Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
25
Em Conformidade
24
Quebras
0
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000203 | 1 | 500 | 339039 | 01/06/2026 | 1º | 01/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,20 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000206 | 1 | 500 | 339030 | 02/06/2026 | 1º | 02/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.571,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000207 | 1 | 500 | 339039 | 02/06/2026 | 2º | 02/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 37,59 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000209 | 1 | 500 | 339030 | 11/06/2026 | 2º | 11/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 288,01 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000210 | 1 | 500 | 339039 | 11/06/2026 | 3º | 11/06/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,78 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000213 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2026 | 4º | 19/06/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44440515000188 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000217 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2026 | 5º | 19/06/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS; |
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| 0000219 | 1 | 500 | 339039 | 16/06/2026 | 6º | 19/06/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000220 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 7º | 19/06/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000222 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 8º | 19/06/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000223 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 9º | 19/06/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000224 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 10º | 19/06/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000225 | 1 | 500 | 339039 | 17/06/2026 | 11º | 19/06/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000226 | 1 | 500 | 339039 | 18/06/2026 | 12º | 19/06/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000227 | 1 | 500 | 339030 | 18/06/2026 | 3º | 18/06/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 312,06 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000229 | 1 | 500 | 339036 | 19/06/2026 | 1º | 19/06/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00030689594895 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000230 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 13º | 19/06/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000231 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 14º | 19/06/2026 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000232 | 1 | 500 | 339036 | 19/06/2026 | 2º | 19/06/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000233 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 15º | 19/06/2026 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.100,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49305841000104 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS EM CURSO DO CORRENTE ANO. |
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| 0000234 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 16º | 19/06/2026 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 62822841000131 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TETO EM PVC DA CÂMARA MUNICIPAL. |
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| 0000235 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 17º | 19/06/2026 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,69 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000236 | 1 | 500 | 339039 | 19/06/2026 | 18º | 19/06/2026 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3,01 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000237 | 1 | 500 | 339039 | 22/06/2026 | 19º | 22/06/2026 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 101,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000238 | 1 | 500 | 339039 | 25/06/2026 | 20º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44775266000181 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM TI(CPD), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE COMPUTADORES, SUPORTE A USUÁRIOS E AO AMBIENTE DE REDE LOCAL DA CM, INCLUINDO ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO, BACKUP, VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PERIFÉRICOS, E ATENDIMENTO TÉCNICO PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| Total | R$ 29.815,70 | |||||||||
#0000203
R$ 6,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000206
R$ 1.571,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000207
R$ 37,59
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000209
R$ 288,01
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.11/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000210
R$ 2,78
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/06/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000213
R$ 1.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44440515000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000217
R$ 2.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000219
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000220
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000222
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000223
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000224
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000225
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000226
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000227
R$ 312,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/06/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000229
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00030689594895
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000230
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000231
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000232
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000233
R$ 2.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49305841000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS EM CURSO DO CORRENTE ANO.
#0000234
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)62822841000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO DO TETO EM PVC DA CÂMARA MUNICIPAL.
#0000235
R$ 93,69
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000236
R$ 3,01
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/06/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000237
R$ 101,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.22/06/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000238
R$ 500,00
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)44775266000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM TI(CPD), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE COMPUTADORES, SUPORTE A USUÁRIOS E AO AMBIENTE DE REDE LOCAL DA CM, INCLUINDO ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO, BACKUP, VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PERIFÉRICOS, E ATENDIMENTO TÉCNICO PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).