Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Malta

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2026

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
38
Em Conformidade
33
Quebras
5
Aguardando
0
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000077 1 500 339039 02/03/2026 1º 02/03/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6,10
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000078 1 500 339030 03/03/2026 1º 03/03/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.950,00
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
0000079 1 500 339039 03/03/2026 2º 03/03/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 13,96
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000081 1 500 339039 05/03/2026 3º 05/03/2026 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9,76
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000082 1 500 339030 09/03/2026 2º 10/03/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 250,00
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
0000083 1 500 339039 10/03/2026 4º 10/03/2026 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2,41
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000085 1 500 339030 13/03/2026 3º 13/03/2026 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 462,18
Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155
Histórico da Despesa: REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA COMSUMO DESTANADOS A CANTINA DA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
0000086 1 500 339039 13/03/2026 5º 13/03/2026 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 4,46
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000088 1 500 339039 17/03/2026 6º 17/03/2026 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 62229874000172
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS MÓVEIS DESTA EDILIDADE, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS COM QRCODE, ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO COM LICENÇA DE USO A SISTEMA WEB DE ACESSO GRATUITO POR TRêS MESES APÓS CONCLUSÃO DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL. (Art. 95, § 2º, Lei 14.133/2021).
0000089 1 500 339039 17/03/2026 7º 20/03/2026 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000090 1 500 339039 18/03/2026 8º 20/03/2026 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000091 1 500 339039 18/03/2026 9º 20/03/2026 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000093 1 500 339039 18/03/2026 10º 20/03/2026 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000094 1 500 339039 18/03/2026 11º 20/03/2026 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000095 1 500 339039 18/03/2026 12º 20/03/2026 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000096 1 500 339039 18/03/2026 13º 20/03/2026 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000097 1 500 339039 19/03/2026 14º 20/03/2026 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000098 1 500 339039 19/03/2026 15º 20/03/2026 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.600,00
Credor (CPF/CNPJ): 44440515000188
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL.
0000099 1 500 339039 19/03/2026 16º 20/03/2026 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
0000104 1 500 339030 19/03/2026 4º 19/03/2026 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.595,00
Credor (CPF/CNPJ): 10645193000272
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA COMPOR A SALA DA PRESIDÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
0000105 1 500 339039 19/03/2026 17º 19/03/2026 7º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 9,76
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000106 1 500 339039 20/03/2026 18º 20/03/2026 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 49305841000104
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
0000107 1 500 339036 20/03/2026 1º 20/03/2026 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432
Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000108 1 500 339039 20/03/2026 19º 20/03/2026 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000109 1 500 339036 20/03/2026 2º 20/03/2026 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 400,00
Credor (CPF/CNPJ): 00030689594895
Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000110 1 500 339039 20/03/2026 20º 20/03/2026 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 168,32
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000111 1 500 339030 23/03/2026 5º 23/03/2026 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 299,14
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
0000112 1 500 339039 23/03/2026 21º 23/03/2026 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 114,03
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000113 1 500 339039 23/03/2026 22º 27/03/2026 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 386,32
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000115 1 500 339039 23/03/2026 23º 23/03/2026 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2,89
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000118 1 500 339039 25/03/2026 24º 25/03/2026 23º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 44775266000181
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM TI(CPD), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE COMPUTADORES, SUPORTE A USUÁRIOS E AO AMBIENTE DE REDE LOCAL DA CM, INCLUINDO ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO, BACKUP, VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PERIFÉRICOS, E ATENDIMENTO TÉCNICO PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000119 1 500 339039 25/03/2026 25º 25/03/2026 24º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 14,59
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000120 1 500 339030 25/03/2026 6º 26/03/2026 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 316,60
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000121 1 500 339030 25/03/2026 7º 26/03/2026 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.330,00
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000122 1 500 339039 26/03/2026 26º 26/03/2026 25º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 12,81
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000123 1 500 339030 26/03/2026 8º 26/03/2026 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 478,90
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.
0000124 1 500 339039 27/03/2026 27º 27/03/2026 27º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 170,00
Credor (CPF/CNPJ): 23879046000128
Histórico da Despesa: REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISCAIS DE ASSINATURA DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0000125 1 500 339039 27/03/2026 28º 27/03/2026 28º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1,64
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Total R$ 42.598,87
#0000077
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2026 Ord: 1º Pag: 02/03/2026
R$ 6,10
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/03/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000078
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2026 Ord: 1º Pag: 03/03/2026
R$ 1.950,00
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/03/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000079
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2026 Ord: 2º Pag: 03/03/2026
R$ 13,96
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/03/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000081
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 05/03/2026 Ord: 3º Pag: 05/03/2026
R$ 9,76
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/03/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000082
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 09/03/2026 Ord: 2º Pag: 10/03/2026
R$ 250,00
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/03/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000083
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2026 Ord: 4º Pag: 10/03/2026
R$ 2,41
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/03/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000085
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/03/2026 Ord: 3º Pag: 13/03/2026
R$ 462,18
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/03/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA COMSUMO DESTANADOS A CANTINA DA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000086
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 13/03/2026 Ord: 5º Pag: 13/03/2026
R$ 4,46
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.13/03/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000088
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/03/2026 Ord: 6º Pag: 17/03/2026
R$ 9.000,00
Credor (Doc)62229874000172
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/03/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS MÓVEIS DESTA EDILIDADE, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS COM QRCODE, ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO COM LICENÇA DE USO A SISTEMA WEB DE ACESSO GRATUITO POR TRêS MESES APÓS CONCLUSÃO DO SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL. (Art. 95, § 2º, Lei 14.133/2021).
#0000089
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/03/2026 Ord: 7º Pag: 20/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000090
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 8º Pag: 20/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000091
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 9º Pag: 20/03/2026
R$ 2.200,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000093
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 10º Pag: 20/03/2026
R$ 2.000,00
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000094
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 11º Pag: 20/03/2026
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000095
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 12º Pag: 20/03/2026
R$ 2.000,00
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000096
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/03/2026 Ord: 13º Pag: 20/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000097
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2026 Ord: 14º Pag: 20/03/2026
R$ 1.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000098
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2026 Ord: 15º Pag: 20/03/2026
R$ 1.600,00
Credor (Doc)44440515000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000099
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2026 Ord: 16º Pag: 20/03/2026
R$ 2.400,00
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000104
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/03/2026 Ord: 4º Pag: 19/03/2026
R$ 1.595,00
Credor (Doc)10645193000272
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.19/03/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA COMPOR A SALA DA PRESIDÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000105
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 19/03/2026 Ord: 17º Pag: 19/03/2026
R$ 9,76
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/03/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000106
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 18º Pag: 20/03/2026
R$ 2.100,00
Credor (Doc)49305841000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
#0000107
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 1º Pag: 20/03/2026
R$ 3.800,00
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000108
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 19º Pag: 20/03/2026
R$ 1.000,00
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000109
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 2º Pag: 20/03/2026
R$ 400,00
Credor (Doc)00030689594895
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000110
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2026 Ord: 20º Pag: 20/03/2026
R$ 168,32
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/03/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000111
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/03/2026 Ord: 5º Pag: 23/03/2026
R$ 299,14
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.23/03/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000112
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/03/2026 Ord: 21º Pag: 23/03/2026
R$ 114,03
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.23/03/2026
Ordem Pgto.21º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000113
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 23/03/2026 Ord: 22º Pag: 27/03/2026
R$ 386,32
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.27/03/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000115
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 23/03/2026 Ord: 23º Pag: 23/03/2026
R$ 2,89
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.23/03/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000118
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 25/03/2026 Ord: 24º Pag: 25/03/2026
R$ 500,00
Credor (Doc)44775266000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.25/03/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO NO SUPORTE TÉCNICO EM TI(CPD), REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE COMPUTADORES, SUPORTE A USUÁRIOS E AO AMBIENTE DE REDE LOCAL DA CM, INCLUINDO ROTINAS DE ATUALIZAÇÃO, BACKUP, VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA, INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS E PERIFÉRICOS, E ATENDIMENTO TÉCNICO PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000119
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 25/03/2026 Ord: 25º Pag: 25/03/2026
R$ 14,59
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.25/03/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000120
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/03/2026 Ord: 6º Pag: 26/03/2026
R$ 316,60
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000121
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/03/2026 Ord: 7º Pag: 26/03/2026
R$ 1.330,00
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000122
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 26/03/2026 Ord: 26º Pag: 26/03/2026
R$ 12,81
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.25º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000123
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/03/2026 Ord: 8º Pag: 26/03/2026
R$ 478,90
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.26/03/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.
#0000124
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/03/2026 Ord: 27º Pag: 27/03/2026
R$ 170,00
Credor (Doc)23879046000128
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.27/03/2026
Ordem Pgto.27º
HistóricoREFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FISCAIS DE ASSINATURA DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000125
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/03/2026 Ord: 28º Pag: 27/03/2026
R$ 1,64
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.27/03/2026
Ordem Pgto.28º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).