Processando Ordem Cronológica do exercício 2026…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 18/08/2026 às 08:00
Registros
31
Em Conformidade
24
Quebras
7
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000241 | 1 | 500 | 339039 | 01/07/2026 | 1º | 01/07/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000242 | 1 | 500 | 339030 | 03/07/2026 | 1º | 06/07/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.340,01 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000243 | 1 | 500 | 339030 | 03/07/2026 | 2º | 06/07/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 356,18 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000244 | 1 | 500 | 339039 | 03/07/2026 | 2º | 06/07/2026 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000245 | 1 | 500 | 339039 | 03/07/2026 | 3º | 06/07/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 303,74 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000246 | 1 | 500 | 339039 | 06/07/2026 | 4º | 06/07/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 13,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000247 | 1 | 500 | 339030 | 07/07/2026 | 3º | 08/07/2026 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 192,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA COMSUMO DESTANADOS A CANTINA DA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000248 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2026 | 5º | 08/07/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 670,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRONTO PARA CONSUMO DESTINADO A ATENDER A COPA/COZINHA DA CASA LEGISLATIVA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000249 | 1 | 500 | 339039 | 08/07/2026 | 6º | 08/07/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8,32 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000250 | 1 | 500 | 339030 | 09/07/2026 | 4º | 10/07/2026 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.360,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000252 | 1 | 500 | 339039 | 10/07/2026 | 7º | 10/07/2026 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9,76 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000255 | 1 | 500 | 339039 | 15/07/2026 | 8º | 20/07/2026 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49305841000104 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS EM CURSO DO CORRENTE ANO. |
||||||||||
| 0000256 | 1 | 500 | 339036 | 15/07/2026 | 1º | 20/07/2026 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
||||||||||
| 0000257 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 9º | 20/07/2026 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000258 | 1 | 500 | 339030 | 16/07/2026 | 5º | 16/07/2026 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 290,02 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000259 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 10º | 20/07/2026 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000260 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 11º | 20/07/2026 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000262 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 12º | 20/07/2026 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000263 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 13º | 20/07/2026 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000265 | 1 | 500 | 339039 | 16/07/2026 | 14º | 21/07/2026 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000266 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2026 | 15º | 20/07/2026 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
||||||||||
| 0000267 | 1 | 500 | 339039 | 17/07/2026 | 16º | 20/07/2026 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44440515000188 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000268 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2026 | 17º | 20/07/2026 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000269 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2026 | 18º | 20/07/2026 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000270 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2026 | 19º | 20/07/2026 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS; |
||||||||||
| 0000275 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2026 | 20º | 20/07/2026 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 168,16 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000276 | 1 | 500 | 339039 | 20/07/2026 | 21º | 20/07/2026 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000277 | 1 | 500 | 339039 | 21/07/2026 | 22º | 21/07/2026 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000278 | 1 | 500 | 339039 | 21/07/2026 | 23º | 21/07/2026 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 229,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000279 | 1 | 500 | 339030 | 21/07/2026 | 6º | 21/07/2026 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,03 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000280 | 1 | 500 | 339039 | 21/07/2026 | 24º | 21/07/2026 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,66 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| Total | R$ 33.590,75 | |||||||||
#0000241
R$ 11,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/07/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000242
R$ 2.340,01
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/07/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000243
R$ 356,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/07/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000244
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/07/2026
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000245
R$ 303,74
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.06/07/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000246
R$ 13,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/07/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000247
R$ 192,87
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/07/2026
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA COMSUMO DESTANADOS A CANTINA DA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000248
R$ 670,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.08/07/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRONTO PARA CONSUMO DESTINADO A ATENDER A COPA/COZINHA DA CASA LEGISLATIVA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000249
R$ 8,32
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.08/07/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000250
R$ 3.360,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/07/2026
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO VEÍCULO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL.
#0000252
R$ 9,76
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.10/07/2026
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000255
R$ 2.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49305841000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMUNICAÇÃO E MARKETING INSTITUCIONAL, ENVOLVENDO A GESTÃO COMPLETA DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL, AUDIOVISUAL (VÍDEOS) E DESIGN GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES MIDIÁTICAS, VISANDO A PUBLICIDADE DOS ATOS LEGISLATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATIVO AO MÊS EM CURSO DO CORRENTE ANO.
#0000256
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000257
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000258
R$ 290,02
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/07/2026
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000259
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000260
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS PERIODICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000262
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000263
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000265
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.21/07/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000266
R$ 1.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000267
R$ 1.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)44440515000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO SISTEMA DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000268
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO A COMISSÃO PERMANENTE NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000269
R$ 1.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.17º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000270
R$ 2.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000275
R$ 168,16
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000276
R$ 2,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.20/07/2026
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000277
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.21/07/2026
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000278
R$ 229,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.21/07/2026
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000279
R$ 300,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/07/2026
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL.
#0000280
R$ 12,66
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.21/07/2026
Ordem Pgto.24º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).