Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
32
Em Conformidade
32
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000257 | 1 | 500 | 339039 | 01/08/2025 | 1º | 01/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000258 | 1 | 500 | 339039 | 04/08/2025 | 2º | 04/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000259 | 1 | 500 | 339030 | 07/08/2025 | 1º | 07/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 425,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 34592433000103 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESNIDADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO AS SUAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. |
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| 0000261 | 1 | 500 | 339030 | 12/08/2025 | 2º | 12/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 180,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60235126000177 Histórico da Despesa: REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000262 | 1 | 500 | 339039 | 12/08/2025 | 3º | 12/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1,78 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000263 | 1 | 500 | 339036 | 13/08/2025 | 1º | 13/08/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 358,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005366649439 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOTOR DA GELADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE GÁS, PERTENCENTE A COZINHA DESTA CÂMARA. |
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| 0000264 | 1 | 500 | 339039 | 13/08/2025 | 4º | 13/08/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,97 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000265 | 1 | 500 | 339039 | 14/08/2025 | 5º | 14/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 21090705000117 Histórico da Despesa: REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS. |
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| 0000267 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 6º | 20/08/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000268 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 7º | 20/08/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 39399227000197 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000269 | 1 | 500 | 339039 | 18/08/2025 | 8º | 20/08/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE |
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| 0000271 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 2º | 20/08/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00030689594895 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. |
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| 0000272 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 9º | 20/08/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000273 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 10º | 20/08/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000274 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 11º | 20/08/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000275 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 12º | 20/08/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000276 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 13º | 20/08/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000277 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 14º | 20/08/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000278 | 1 | 500 | 339036 | 19/08/2025 | 3º | 20/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000279 | 1 | 500 | 339039 | 19/08/2025 | 15º | 20/08/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS; |
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| 0000283 | 1 | 500 | 339030 | 20/08/2025 | 3º | 20/08/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.160,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO LOTADO NESTA CAMARA, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS. |
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| 0000284 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 16º | 20/08/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40927787000156 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE KIT DE SINCRONIZADOR, BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E CONDENSADOR DO AR DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. |
||||||||||
| 0000285 | 1 | 500 | 339039 | 20/08/2025 | 17º | 20/08/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 144,54 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000286 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2025 | 18º | 21/08/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 994,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000288 | 1 | 500 | 339039 | 21/08/2025 | 19º | 21/08/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 19,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000289 | 1 | 500 | 339039 | 25/08/2025 | 20º | 25/08/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 246,81 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
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| 0000290 | 1 | 500 | 339039 | 25/08/2025 | 21º | 25/08/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 111,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
||||||||||
| 0000291 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2025 | 22º | 28/08/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44775266000181 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM TONNER PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE MALTA-PB, COM TODA MANUTENÇÃO INCLUSA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000292 | 1 | 500 | 339039 | 28/08/2025 | 23º | 28/08/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3,96 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| 0000295 | 1 | 500 | 339030 | 29/08/2025 | 4º | 29/08/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.058,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS EM CURSO. |
||||||||||
| 0000296 | 1 | 500 | 339030 | 29/08/2025 | 5º | 29/08/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.293,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000297 | 1 | 500 | 339039 | 29/08/2025 | 24º | 29/08/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
||||||||||
| Total | R$ 33.551,13 | |||||||||
#0000257
R$ 5,90
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000258
R$ 7,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000259
R$ 425,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)34592433000103
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESNIDADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO AS SUAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.
#0000261
R$ 180,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60235126000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.12/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000262
R$ 1,78
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.12/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000263
R$ 358,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005366649439
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.13/08/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOTOR DA GELADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE GÁS, PERTENCENTE A COZINHA DESTA CÂMARA.
#0000264
R$ 2,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/08/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000265
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21090705000117
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.14/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E CONSERTO EM CONDICIONADORES DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.
#0000267
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000268
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)39399227000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000269
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
#0000271
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00030689594895
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
#0000272
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000273
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000274
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000275
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000276
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000277
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000278
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000279
R$ 2.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000283
R$ 2.160,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO LOTADO NESTA CAMARA, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.
#0000284
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40927787000156
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE KIT DE SINCRONIZADOR, BOMBA D'ÁGUA, RADIADOR E CONDENSADOR DO AR DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.
#0000285
R$ 144,54
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/08/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000286
R$ 994,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.21/08/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000288
R$ 19,84
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.21/08/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000289
R$ 246,81
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.25/08/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000290
R$ 111,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.25/08/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000291
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44775266000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.28/08/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM TONNER PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE MALTA-PB, COM TODA MANUTENÇÃO INCLUSA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000292
R$ 3,96
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.28/08/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000295
R$ 1.058,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS EM CURSO.
#0000296
R$ 1.293,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000297
R$ 20,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.29/08/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).