Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Malta

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2025

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
27
Em Conformidade
26
Quebras
0
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000027 1 500 339036 03/02/2025 1º 03/02/2025 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.518,00
Credor (CPF/CNPJ): 00071143857496
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000028 1 500 339039 03/02/2025 1º 03/02/2025 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 17,80
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000029 1 500 339039 04/02/2025 2º 04/02/2025 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 6,80
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000030 1 500 339039 07/02/2025 3º 07/02/2025 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8,01
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000031 1 500 339030 07/02/2025 1º 07/02/2025 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 810,00
Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
0000033 1 500 339039 18/02/2025 4º 18/02/2025 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 241,92
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000034 1 500 339039 18/02/2025 5º 18/02/2025 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 103,12
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000035 1 500 339039 18/02/2025 6º 18/02/2025 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 93,77
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000036 1 500 339039 18/02/2025 7º 18/02/2025 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 93,77
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000037 1 500 339039 18/02/2025 8º 18/02/2025 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 137,72
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000038 1 500 339039 18/02/2025 9º 19/02/2025 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000039 1 500 339039 18/02/2025 10º 19/02/2025 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000041 1 500 339039 18/02/2025 11º 19/02/2025 11º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000042 1 500 339039 19/02/2025 12º 19/02/2025 12º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
0000046 1 500 339039 19/02/2025 13º 19/02/2025 13º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 251,52
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000047 1 500 339039 19/02/2025 14º 21/02/2025 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000048 1 500 339039 20/02/2025 15º 21/02/2025 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000049 1 500 339039 20/02/2025 16º 21/02/2025 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000050 1 500 339039 20/02/2025 17º 21/02/2025 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
0000051 1 500 339039 21/02/2025 18º 21/02/2025 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.050,00
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESOXIDAÇÃO DE PLACA, REPARO EM FONTE DE ENERGIA, REPARO EM IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CONFIGURAÇÃO DE CAMÊRAS WI-FI, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000052 1 500 339039 21/02/2025 19º 21/02/2025 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 304,60
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
0000053 1 500 339039 21/02/2025 20º 21/02/2025 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 20,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000054 1 500 339039 24/02/2025 21º 25/02/2025 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
0000055 1 500 339039 25/02/2025 22º 25/02/2025 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12,69
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000057 1 500 339030 26/02/2025 2º 26/02/2025 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 646,00
Credor (CPF/CNPJ): 24511222000137
Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.
0000058 1 500 339039 26/02/2025 23º 26/02/2025 23º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,00
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
0000059 1 500 339039 26/02/2025 24º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 3.300,00
Credor (CPF/CNPJ): 32082394000160
Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 9 KITS COM CARTEIRA EM COURO E BRASÃO COM IMPRESSÃO DE CREDENCIAL DE VEREADOR E AGENDA EM COURO PERSONALIZADO, DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CASA, NO CORRENTE MÊS.
Total R$ 25.225,72
#0000027
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2025 Ord: 1º Pag: 03/02/2025
R$ 1.518,00
Credor (Doc)00071143857496
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000028
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/02/2025 Ord: 1º Pag: 03/02/2025
R$ 17,80
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000029
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 04/02/2025 Ord: 2º Pag: 04/02/2025
R$ 6,80
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/02/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000030
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2025 Ord: 3º Pag: 07/02/2025
R$ 8,01
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/02/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000031
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 07/02/2025 Ord: 1º Pag: 07/02/2025
R$ 810,00
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000033
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 4º Pag: 18/02/2025
R$ 241,92
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000034
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 5º Pag: 18/02/2025
R$ 103,12
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000035
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 6º Pag: 18/02/2025
R$ 93,77
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000036
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 7º Pag: 18/02/2025
R$ 93,77
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000037
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 8º Pag: 18/02/2025
R$ 137,72
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/02/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000038
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 9º Pag: 19/02/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000039
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 10º Pag: 19/02/2025
R$ 2.200,00
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000041
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 18/02/2025 Ord: 11º Pag: 19/02/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000042
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2025 Ord: 12º Pag: 19/02/2025
R$ 2.400,00
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000046
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2025 Ord: 13º Pag: 19/02/2025
R$ 251,52
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/02/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000047
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 19/02/2025 Ord: 14º Pag: 21/02/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000048
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/02/2025 Ord: 15º Pag: 21/02/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000049
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/02/2025 Ord: 16º Pag: 21/02/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000050
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/02/2025 Ord: 17º Pag: 21/02/2025
R$ 1.500,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
#0000051
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2025 Ord: 18º Pag: 21/02/2025
R$ 1.050,00
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, DESOXIDAÇÃO DE PLACA, REPARO EM FONTE DE ENERGIA, REPARO EM IMPRESSORA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CONFIGURAÇÃO DE CAMÊRAS WI-FI, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000052
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2025 Ord: 19º Pag: 21/02/2025
R$ 304,60
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000053
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/02/2025 Ord: 20º Pag: 21/02/2025
R$ 20,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.21/02/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000054
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/02/2025 Ord: 21º Pag: 25/02/2025
R$ 2.000,00
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.25/02/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000055
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 25/02/2025 Ord: 22º Pag: 25/02/2025
R$ 12,69
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.25/02/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000057
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/02/2025 Ord: 2º Pag: 26/02/2025
R$ 646,00
Credor (Doc)24511222000137
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.26/02/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE.
#0000058
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 26/02/2025 Ord: 23º Pag: 26/02/2025
R$ 10,00
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.26/02/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000059
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 26/02/2025 Ord: 24º
R$ 3.300,00
Credor (Doc)32082394000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 9 KITS COM CARTEIRA EM COURO E BRASÃO COM IMPRESSÃO DE CREDENCIAL DE VEREADOR E AGENDA EM COURO PERSONALIZADO, DESTINADOS AOS VEREADORES DESTA CASA, NO CORRENTE MÊS.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).