Processando Ordem Cronológica do exercício 2025…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
42
Em Conformidade
42
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000449 | 1 | 500 | 339030 | 01/12/2025 | 1º | 01/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.958,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 18947379000107 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000450 | 1 | 500 | 339039 | 01/12/2025 | 1º | 01/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 148,36 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
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| 0000451 | 1 | 500 | 339039 | 01/12/2025 | 2º | 01/12/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 397,35 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
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| 0000452 | 1 | 500 | 339039 | 01/12/2025 | 3º | 01/12/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 60235126000177 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000453 | 1 | 500 | 339039 | 01/12/2025 | 4º | 01/12/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 25,62 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000454 | 1 | 500 | 339036 | 01/12/2025 | 1º | 01/12/2025 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.322,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000122751400 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000455 | 1 | 500 | 339036 | 02/12/2025 | 2º | 02/12/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 477,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00004129272411 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL. |
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| 0000456 | 1 | 500 | 339039 | 02/12/2025 | 5º | 02/12/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,26 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000457 | 1 | 500 | 339030 | 03/12/2025 | 2º | 03/12/2025 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 192,95 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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| 0000458 | 1 | 500 | 339030 | 03/12/2025 | 3º | 03/12/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.314,05 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000459 | 1 | 500 | 339039 | 03/12/2025 | 6º | 03/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 580,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 50183374000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000464 | 1 | 500 | 339039 | 03/12/2025 | 7º | 03/12/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 950,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 62822841000131 Histórico da Despesa: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHARIA CONSISTENTE NA REVISÃO DO TETO METÁLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000465 | 1 | 500 | 339039 | 03/12/2025 | 8º | 03/12/2025 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 59,18 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000466 | 1 | 500 | 339039 | 05/12/2025 | 9º | 05/12/2025 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3,47 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000467 | 1 | 500 | 339036 | 05/12/2025 | 3º | 05/12/2025 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 429,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008361893881 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO ATO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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| 0000468 | 1 | 500 | 339030 | 09/12/2025 | 4º | 10/12/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 585,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 03319986000155 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000470 | 1 | 500 | 339036 | 12/12/2025 | 4º | 12/12/2025 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.072,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00008808161471 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000471 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2025 | 10º | 12/12/2025 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.185,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40939803000120 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE MOLDURAS E MONTAGEM DE UM QUADRO INSTITUCIONAL, MEDINDO 60x90cm, DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DA LEGISLATURA 2025-2028 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000472 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2025 | 11º | 12/12/2025 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.909,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40939803000120 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE MOLDURAS E MONTAGEM DE NOVE UNIDADES DE QUADROS DE RÉPLICAS, MEDINDO 30x45cm, DESTINADO A ENTREGA INDIVIDUAL AOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2025-2028 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000473 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2025 | 12º | 12/12/2025 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.326,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40939803000120 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E RECUPERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MOLDURAS DE QUADROS DE EX-PRESIDENTES COM ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DO PERÍODO DE 2007-2008 E PRODUÇÃO DE UMA FOTOGRAFIA 40x60cm COM MOLDURA, DESTINADA AO AUDITÓRIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL. |
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| 0000474 | 1 | 500 | 339039 | 12/12/2025 | 13º | 12/12/2025 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 39,04 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000478 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 14º | 15/12/2025 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS; |
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| 0000479 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 15º | 15/12/2025 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49426632000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000480 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 16º | 15/12/2025 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 31960441000169 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000484 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 17º | 15/12/2025 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE |
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| 0000485 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 18º | 15/12/2025 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 59020625000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000488 | 1 | 500 | 339039 | 15/12/2025 | 19º | 15/12/2025 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 109,31 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000490 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 20º | 16/12/2025 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000491 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 21º | 16/12/2025 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53906440000179 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000492 | 1 | 500 | 339036 | 16/12/2025 | 5º | 16/12/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005119215432 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000493 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 22º | 16/12/2025 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44775266000181 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM TONNER PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE MALTA-PB, COM TODA MANUTENÇÃO INCLUSA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000494 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 23º | 16/12/2025 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 43043945000101 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000495 | 1 | 500 | 339039 | 16/12/2025 | 24º | 17/12/2025 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
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| 0000497 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 25º | 17/12/2025 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.518,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 39399227000197 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000498 | 1 | 500 | 339039 | 17/12/2025 | 26º | 19/12/2025 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53401349000100 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. |
||||||||||
| 0000499 | 1 | 500 | 339030 | 18/12/2025 | 5º | 18/12/2025 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 337,99 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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| 0000500 | 1 | 500 | 339036 | 19/12/2025 | 6º | 19/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.548,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00008808161471 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PORCELANATO NA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. |
||||||||||
| 0000501 | 1 | 500 | 339036 | 22/12/2025 | 7º | 22/12/2025 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00030689594895 Histórico da Despesa: REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE. |
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| 0000502 | 1 | 500 | 339039 | 23/12/2025 | 27º | 23/12/2025 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3,86 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. |
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| 0000503 | 1 | 500 | 339039 | 26/12/2025 | 28º | 29/12/2025 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 940,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 60235126000177 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS MALTENSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000504 | 1 | 500 | 339030 | 29/12/2025 | 6º | 29/12/2025 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 915,06 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20430741000209 Histórico da Despesa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS EM CURSO. |
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| 0000505 | 1 | 500 | 339039 | 30/12/2025 | 29º | 30/12/2025 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50183374000168 Histórico da Despesa: REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
||||||||||
| Total | R$ 60.457,50 | |||||||||
#0000449
R$ 5.958,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)18947379000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000450
R$ 148,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000451
R$ 397,35
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTADO A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
#0000452
R$ 4.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60235126000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000453
R$ 25,62
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000454
R$ 2.322,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000122751400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/12/2025
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000455
R$ 477,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00004129272411
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIALISTA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL.
#0000456
R$ 12,26
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.02/12/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000457
R$ 192,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/12/2025
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000458
R$ 1.314,05
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.03/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000459
R$ 580,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50183374000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.03/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000464
R$ 950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)62822841000131
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.03/12/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHARIA CONSISTENTE NA REVISÃO DO TETO METÁLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000465
R$ 59,18
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.03/12/2025
Ordem Pgto.8º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000466
R$ 3,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.05/12/2025
Ordem Pgto.9º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000467
R$ 429,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008361893881
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/12/2025
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO ATO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS PADRE ACÁCIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
#0000468
R$ 585,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03319986000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS CONFORME NOTA FISCAL.
#0000470
R$ 2.072,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008808161471
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.12/12/2025
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000471
R$ 2.185,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40939803000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.12/12/2025
Ordem Pgto.10º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE MOLDURAS E MONTAGEM DE UM QUADRO INSTITUCIONAL, MEDINDO 60x90cm, DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DA LEGISLATURA 2025-2028 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000472
R$ 2.909,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40939803000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.12/12/2025
Ordem Pgto.11º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REGISTRO FOTOGRÁFICO, CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE MOLDURAS E MONTAGEM DE NOVE UNIDADES DE QUADROS DE RÉPLICAS, MEDINDO 30x45cm, DESTINADO A ENTREGA INDIVIDUAL AOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2025-2028 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000473
R$ 7.326,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40939803000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.12/12/2025
Ordem Pgto.12º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E RECUPERAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MOLDURAS DE QUADROS DE EX-PRESIDENTES COM ATUALIZAÇÃO DA GALERIA DO PERÍODO DE 2007-2008 E PRODUÇÃO DE UMA FOTOGRAFIA 40x60cm COM MOLDURA, DESTINADA AO AUDITÓRIO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000474
R$ 39,04
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.12/12/2025
Ordem Pgto.13º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000478
R$ 2.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.14º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ESCRITURAÇÃO E ENVIO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL - SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAI, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇAO E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS E PREPARAÇÃO DE DOCUMNTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOS AO CORRENTE MÊS;
#0000479
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49426632000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.15º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DE DIRETRIZES, ORIENTAÇÕES, INSPEÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES PARA O PLENO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PRIMÁRIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000480
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)31960441000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.16º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SELEÇÃO E INSERÇÃO DIÁRIA DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO AO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO E ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO AO TCE-PB, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000484
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR + SERVIÇO DE SISPONIBILIDADE DE ATÉ 10 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS CORRENTE
#0000485
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)59020625000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.18º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APOIO EM LICITAÇÃO E A COMISSÃO, NOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000488
R$ 109,31
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.15/12/2025
Ordem Pgto.19º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000490
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.20º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITALIZAÇÃO CENTRALIZADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO, COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000491
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53906440000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.21º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, COMPREENDENDO A SELEÇÃO, CATALOGAÇAO, IDENTIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO, ETIQUETAGEM DAS PASTAS, ACOMPANHADO DE PROFISSIONAL, BEM COMO A HIGIENIZAÇÃO, TRIAGEM, ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO, ROTULAGEM E APLICAÇÃO DE TABELA DE TEMPORALIDADE PARA A PLENA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000492
R$ 3.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005119215432
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000493
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44775266000181
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.22º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE PORTE COM TONNER PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE MALTA-PB, COM TODA MANUTENÇÃO INCLUSA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000494
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43043945000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.16/12/2025
Ordem Pgto.23º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COMPREENDENDO GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000495
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.24º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO ELÉTRICA E DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000497
R$ 1.518,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)39399227000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.17/12/2025
Ordem Pgto.25º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCIAL-MÍDIA, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DES REDES SOCIAIS NAS PLATAFORMAS OFICIAIS COM CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS, BEM COMO GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000498
R$ 1.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53401349000100
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.19/12/2025
Ordem Pgto.26º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, BEM COMO INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO PORTAL DO SAGRES - GESTÃO DE FROTA - ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CASA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.
#0000499
R$ 337,99
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/12/2025
Ordem Pgto.5º
HistóricoREFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
#0000500
R$ 1.548,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00008808161471
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.19/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PORCELANATO NA CALÇADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL.
#0000501
R$ 400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00030689594895
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.22/12/2025
Ordem Pgto.7º
HistóricoREFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO GARAGEM, PARA ABRIGAR O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE.
#0000502
R$ 3,86
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.23/12/2025
Ordem Pgto.27º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE MANTIDA PELA UNIDADE GESTORA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
#0000503
R$ 940,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)60235126000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.28º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PRONTOS PARA CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS MALTENSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000504
R$ 915,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20430741000209
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.29/12/2025
Ordem Pgto.6º
HistóricoREFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS EM CURSO.
#0000505
R$ 600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50183374000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.30/12/2025
Ordem Pgto.29º
HistóricoREFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CASA NO ATO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).