Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
24
Quebras
9
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000382 | 1 | 500 | 339039 | 03/09/2024 | 1º | 03/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000383 | 1 | 500 | 339039 | 03/09/2024 | 2º | 03/09/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000384 | 1 | 500 | 339039 | 04/09/2024 | 3º | 04/09/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46659019000145 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000385 | 1 | 500 | 339039 | 04/09/2024 | 4º | 17/09/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 304,37 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000386 | 1 | 500 | 339039 | 04/09/2024 | 5º | 04/09/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 426,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000387 | 1 | 500 | 339039 | 04/09/2024 | 6º | 04/09/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 399,84 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000388 | 1 | 500 | 339039 | 05/09/2024 | 7º | 17/09/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 224,22 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000389 | 1 | 500 | 339039 | 05/09/2024 | 8º | 05/09/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000390 | 1 | 500 | 339039 | 05/09/2024 | 9º | 05/09/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8,91 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000391 | 1 | 500 | 339039 | 09/09/2024 | 10º | 10/09/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000393 | 1 | 500 | 339030 | 10/09/2024 | 1º | 10/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.125,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000394 | 1 | 500 | 339039 | 10/09/2024 | 11º | 10/09/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000395 | 1 | 500 | 339039 | 11/09/2024 | 12º | 11/09/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46816125000195 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL. |
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| 0000396 | 1 | 500 | 339039 | 11/09/2024 | 13º | 11/09/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 7,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000397 | 1 | 500 | 339039 | 12/09/2024 | 14º | 12/09/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000398 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 15º | 17/09/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000402 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 16º | 17/09/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000403 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 17º | 17/09/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000404 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 18º | 17/09/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000405 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 19º | 17/09/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000406 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 20º | 17/09/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000407 | 1 | 500 | 339039 | 16/09/2024 | 21º | 17/09/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000410 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2024 | 22º | 17/09/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000411 | 1 | 500 | 339036 | 17/09/2024 | 1º | 17/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000412 | 1 | 500 | 339039 | 17/09/2024 | 23º | 17/09/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 108,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000413 | 1 | 500 | 339039 | 18/09/2024 | 24º | 18/09/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 132,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000414 | 1 | 500 | 339030 | 18/09/2024 | 2º | 19/09/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 802,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000416 | 1 | 500 | 339039 | 19/09/2024 | 25º | 20/09/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000418 | 1 | 500 | 339039 | 20/09/2024 | 26º | 20/09/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,94 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000419 | 1 | 500 | 339039 | 23/09/2024 | 27º | 26/09/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
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| 0000420 | 1 | 500 | 449052 | 26/09/2024 | 1º | 26/09/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.949,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 240GB, MONITOR TELA LED 21.5 OLEGADAS DA MARCA ,NBOX D MN003 COM TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000421 | 1 | 500 | 339039 | 27/09/2024 | 28º | 27/09/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000422 | 1 | 500 | 339030 | 30/09/2024 | 3º | 30/09/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.017,74 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| Total | R$ 32.929,98 | |||||||||
#0000382
R$ 5,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000383
R$ 6,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/09/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000384
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46659019000145
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/09/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000385
R$ 304,37
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000386
R$ 426,50
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.04/09/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000387
R$ 399,84
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.04/09/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000388
R$ 224,22
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000389
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.05/09/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000390
R$ 8,91
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.05/09/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000391
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000393
R$ 1.125,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000394
R$ 2,47
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.10/09/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000395
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46816125000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.11/09/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.
#0000396
R$ 7,92
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.11/09/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000397
R$ 10,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.12/09/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000398
R$ 2.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000402
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000403
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000404
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000405
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000406
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000407
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000410
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000411
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000412
R$ 108,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.17/09/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000413
R$ 132,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/09/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000414
R$ 802,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.19/09/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000416
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
#0000418
R$ 7,94
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.20/09/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000419
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.26/09/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE AGOSTO DE 2024.
#0000420
R$ 2.949,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.26/09/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 240GB, MONITOR TELA LED 21.5 OLEGADAS DA MARCA ,NBOX D MN003 COM TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000421
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.27/09/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000422
R$ 1.017,74
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.30/09/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).