Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
39
Em Conformidade
37
Quebras
2
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000185 | 1 | 500 | 339039 | 02/05/2024 | 1º | 02/05/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000186 | 1 | 500 | 339030 | 03/05/2024 | 1º | 03/05/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.180,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000188 | 1 | 500 | 339039 | 03/05/2024 | 2º | 03/05/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 9,27 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000189 | 1 | 500 | 339030 | 07/05/2024 | 2º | 10/05/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 795,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000190 | 1 | 500 | 449052 | 07/05/2024 | 1º | 07/05/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.578,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA QUADRADA, ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS E BEBEDOURO ESMALTEC PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000191 | 1 | 500 | 339030 | 07/05/2024 | 3º | 07/05/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.535,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000192 | 1 | 500 | 339039 | 07/05/2024 | 3º | 07/05/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000193 | 1 | 500 | 449052 | 08/05/2024 | 2º | 08/05/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.544,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (MONITOR E SWITCH GIGABIT) PARA SISTEMA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000195 | 1 | 500 | 339030 | 13/05/2024 | 4º | 13/05/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 975,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000196 | 1 | 500 | 339039 | 13/05/2024 | 4º | 13/05/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 14,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000197 | 1 | 500 | 339039 | 15/05/2024 | 5º | 17/05/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000201 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 6º | 17/05/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000205 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 7º | 17/05/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000206 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 8º | 17/05/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.880,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49477916000126 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DA REFORMA E RECUPERAÇAO DA COBERTURA PREDIAL EM TELHA METALICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000207 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 9º | 17/05/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000209 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 10º | 17/05/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000210 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 11º | 17/05/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000211 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 12º | 17/05/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000212 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 13º | 17/05/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 96,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000213 | 1 | 500 | 339039 | 17/05/2024 | 14º | 17/05/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000215 | 1 | 500 | 339030 | 20/05/2024 | 5º | 20/05/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 714,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000217 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2024 | 15º | 20/05/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000218 | 1 | 500 | 339030 | 20/05/2024 | 6º | 20/05/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 805,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000219 | 1 | 500 | 339036 | 20/05/2024 | 1º | 20/05/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000220 | 1 | 500 | 339039 | 20/05/2024 | 16º | 20/05/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 154,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000221 | 1 | 500 | 339039 | 21/05/2024 | 17º | 21/05/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000222 | 1 | 500 | 339039 | 21/05/2024 | 18º | 21/05/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,96 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000223 | 1 | 500 | 339030 | 21/05/2024 | 7º | 21/05/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 873,56 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000224 | 1 | 500 | 339039 | 21/05/2024 | 19º | 21/05/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000225 | 1 | 500 | 339039 | 22/05/2024 | 20º | 22/05/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 652,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. |
||||||||||
| 0000226 | 1 | 500 | 339039 | 22/05/2024 | 21º | 22/05/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 710,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50183374000168 Histórico da Despesa: EMPENHO RFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, DOCES E BOLOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000227 | 1 | 500 | 339039 | 23/05/2024 | 22º | 23/05/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44933014000133 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE DE SONORIZAÇAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000228 | 1 | 500 | 339039 | 23/05/2024 | 23º | 23/05/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.580,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM REPAROS DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000229 | 1 | 500 | 339039 | 23/05/2024 | 24º | 23/05/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 13,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000230 | 1 | 500 | 339039 | 24/05/2024 | 25º | 24/05/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000231 | 1 | 500 | 449052 | 28/05/2024 | 3º | 28/05/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, CAIXAS DE SOM 5WUSB P2 CONTROL PTO E KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH PARA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000232 | 1 | 500 | 339039 | 29/05/2024 | 26º | 31/05/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 26942108000197 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE PORTAS E PLENARIO EM ACRILICO 4MM COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE E ADESIVO TRANSPARENTE SOBRE COM CORTE LASER E ACABAMENTO FINAL COM FITA DUPLA FACE 3M BRASAO CIDADE ATUALIZADO E ADESIVO DIGITALMENTE RECORTE LASER E ACABAMENTO COM MASCARA EM PORTAS DE ENTRADAS BRASAO ATUALIZADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000233 | 1 | 500 | 339039 | 29/05/2024 | 27º | 29/05/2024 | 26º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49403143000133 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS DE MADEIRAS E PORTOES DE FERRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000235 | 1 | 500 | 339039 | 31/05/2024 | 28º | 31/05/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| Total | R$ 40.830,06 | |||||||||
#0000185
R$ 5,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/05/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000186
R$ 1.180,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/05/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000188
R$ 9,27
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/05/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000189
R$ 795,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.10/05/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000190
R$ 2.578,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/05/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA QUADRADA, ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS E BEBEDOURO ESMALTEC PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000191
R$ 1.535,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/05/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000192
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/05/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000193
R$ 1.544,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/05/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (MONITOR E SWITCH GIGABIT) PARA SISTEMA DE SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000195
R$ 975,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/05/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000196
R$ 14,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.13/05/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000197
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
#0000201
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000205
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000206
R$ 2.880,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49477916000126
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DA REFORMA E RECUPERAÇAO DA COBERTURA PREDIAL EM TELHA METALICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000207
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000209
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000210
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000211
R$ 2.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000212
R$ 96,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000213
R$ 93,77
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/05/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000215
R$ 714,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000217
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
#0000218
R$ 805,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000219
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000220
R$ 154,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/05/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000221
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
#0000222
R$ 7,96
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000223
R$ 873,56
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000224
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.21/05/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000225
R$ 652,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.22/05/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
#0000226
R$ 710,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50183374000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.22/05/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO RFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, DOCES E BOLOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000227
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44933014000133
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.23/05/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE DE SONORIZAÇAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000228
R$ 3.580,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.23/05/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM REPAROS DO MURO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000229
R$ 13,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.23/05/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000230
R$ 10,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.24/05/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000231
R$ 1.300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/05/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 SSD 240GB/8GB, CAIXAS DE SOM 5WUSB P2 CONTROL PTO E KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH PARA CAMARA MUNICIPAL.
#0000232
R$ 1.100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26942108000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.31/05/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE PORTAS E PLENARIO EM ACRILICO 4MM COM APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO DIGITALMENTE E ADESIVO TRANSPARENTE SOBRE COM CORTE LASER E ACABAMENTO FINAL COM FITA DUPLA FACE 3M BRASAO CIDADE ATUALIZADO E ADESIVO DIGITALMENTE RECORTE LASER E ACABAMENTO COM MASCARA EM PORTAS DE ENTRADAS BRASAO ATUALIZADO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000233
R$ 800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49403143000133
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.29/05/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS DE MADEIRAS E PORTOES DE FERRO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000235
R$ 7,92
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.31/05/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).