Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
37
Em Conformidade
34
Quebras
2
Aguardando
1
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000137 | 1 | 500 | 339039 | 01/04/2024 | 1º | 01/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 15,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. |
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| 0000139 | 1 | 500 | 339039 | 02/04/2024 | 2º | 02/04/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,74 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. |
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| 0000141 | 1 | 500 | 339030 | 08/04/2024 | 1º | 08/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 81,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12281632000400 Histórico da Despesa: COMPRA DE PARAFUSO DRILL SX C/ARR+N PTA BROCA 12X1 Z JOMARCA. |
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| 0000142 | 1 | 500 | 339039 | 08/04/2024 | 3º | 08/04/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. |
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| 0000143 | 1 | 500 | 339030 | 15/04/2024 | 2º | 15/04/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000144 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2024 | 4º | 15/04/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS COM QRCODE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA - PB, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO. COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB COM ACESSO GRATUITO POR 3 MESES, APÓS ACONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. |
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| 0000145 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2024 | 5º | 15/04/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49337976000143 Histórico da Despesa: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000146 | 1 | 500 | 339039 | 15/04/2024 | 6º | 15/04/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICOS. |
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| 0000148 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 7º | 17/04/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000149 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 8º | 17/04/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000150 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 9º | 17/04/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 298,12 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000151 | 1 | 500 | 339039 | 16/04/2024 | 10º | 17/04/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000153 | 1 | 500 | 339030 | 16/04/2024 | 3º | 17/04/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 820,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000155 | 1 | 500 | 339030 | 16/04/2024 | 4º | 17/04/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000159 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2024 | 11º | 17/04/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000161 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2024 | 12º | 17/04/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000162 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2024 | 13º | 17/04/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000163 | 1 | 500 | 339039 | 17/04/2024 | 14º | 17/04/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 74,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000164 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 15º | 18/04/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000165 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 16º | 18/04/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000166 | 1 | 500 | 339039 | 18/04/2024 | 17º | 18/04/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 153,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000168 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 18º | 19/04/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000169 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 19º | 19/04/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000170 | 1 | 500 | 339036 | 19/04/2024 | 1º | 19/04/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000171 | 1 | 500 | 339039 | 19/04/2024 | 20º | 19/04/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 36,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000172 | 1 | 500 | 339030 | 19/04/2024 | 5º | 19/04/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.530,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000173 | 1 | 500 | 339039 | 22/04/2024 | 21º | 23/04/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000174 | 1 | 500 | 339039 | 24/04/2024 | 22º | 24/04/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. |
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| 0000175 | 1 | 500 | 339039 | 24/04/2024 | 23º | 24/04/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 550,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 50183374000168 Histórico da Despesa: EMPENHO RFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS E DOCES PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000176 | 1 | 500 | 339039 | 26/04/2024 | 24º | 26/04/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 647,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000177 | 1 | 500 | 339039 | 26/04/2024 | 25º | 26/04/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,87 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000178 | 1 | 500 | 339039 | 26/04/2024 | 26º | 26/04/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 680,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000179 | 1 | 500 | 339030 | 29/04/2024 | 6º | 30/04/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 230,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 11807239000437 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJOES DE GAS 13KG PARA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000180 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2024 | 27º | — | — | Empenho aguardando pagamento!! | R$ 302,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000181 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2024 | 28º | 30/04/2024 | 27º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 42058623000165 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000182 | 1 | 500 | 339030 | 30/04/2024 | 7º | 30/04/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 240,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDETE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. |
||||||||||
| 0000183 | 1 | 500 | 339039 | 30/04/2024 | 29º | 30/04/2024 | 28º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| Total | R$ 49.143,25 | |||||||||
#0000137
R$ 15,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoREFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.
#0000139
R$ 11,74
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/04/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoREFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.
#0000141
R$ 81,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12281632000400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoCOMPRA DE PARAFUSO DRILL SX C/ARR+N PTA BROCA 12X1 Z JOMARCA.
#0000142
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.08/04/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoREFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO.
#0000143
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.15/04/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000144
R$ 8.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.15/04/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO EM TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM CONFECÇÃO DE PLAQUETAS COM QRCODE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA - PB, COM ARQUIVAMENTO EM MEIO ELETRÔNICO. COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA WEB COM ACESSO GRATUITO POR 3 MESES, APÓS ACONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
#0000145
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49337976000143
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.15/04/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000146
R$ 5.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.15/04/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoCONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICOS.
#0000148
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
#0000149
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000150
R$ 298,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000151
R$ 93,77
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000153
R$ 820,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000155
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000159
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000161
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000162
R$ 2.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000163
R$ 74,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.17/04/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000164
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000165
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
#0000166
R$ 153,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.18/04/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000168
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000169
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
#0000170
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000171
R$ 36,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000172
R$ 1.530,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.19/04/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL.
#0000173
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.23/04/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.
#0000174
R$ 650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.24/04/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
#0000175
R$ 550,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)50183374000168
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.24/04/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO RFERENTE AOS FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS E DOCES PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000176
R$ 647,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.26/04/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000177
R$ 11,87
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.26/04/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000178
R$ 680,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.26/04/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000179
R$ 230,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11807239000437
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.30/04/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOTIJOES DE GAS 13KG PARA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000180
R$ 302,97
Empenho aguardando pagamento!!
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000181
R$ 4.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)42058623000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.30/04/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000182
R$ 240,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.30/04/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDETE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
#0000183
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.30/04/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).