Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
39
Em Conformidade
32
Quebras
7
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000087 | 1 | 500 | 339039 | 01/03/2024 | 1º | 01/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000088 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 2º | 18/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 93,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000089 | 1 | 500 | 339039 | 04/03/2024 | 3º | 18/03/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 417,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000090 | 1 | 500 | 339039 | 06/03/2024 | 4º | 06/03/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 9,27 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000091 | 1 | 500 | 339030 | 06/03/2024 | 1º | 07/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000092 | 1 | 500 | 339039 | 12/03/2024 | 5º | 12/03/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 9.100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO GERAL (INSETOS RASTEIROS) NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000094 | 1 | 500 | 339030 | 12/03/2024 | 2º | 12/03/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 255,55 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000095 | 1 | 500 | 339039 | 12/03/2024 | 6º | 12/03/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 266,56 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000096 | 1 | 500 | 339039 | 12/03/2024 | 7º | 12/03/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 249,90 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000097 | 1 | 500 | 339030 | 13/03/2024 | 3º | 13/03/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.516,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12594037000174 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339039 | 13/03/2024 | 8º | 13/03/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 9º | 18/03/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 10º | 18/03/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 190,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 11º | 18/03/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 178,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000104 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 12º | 18/03/2024 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
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| 0000105 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 13º | 18/03/2024 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
||||||||||
| 0000106 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 14º | 18/03/2024 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
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| 0000107 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 15º | 18/03/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
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| 0000111 | 1 | 500 | 339030 | 18/03/2024 | 4º | 18/03/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000113 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 16º | 18/03/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
||||||||||
| 0000114 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 17º | 19/03/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. |
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| 0000116 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 18º | 19/03/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. |
||||||||||
| 0000118 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2024 | 19º | 18/03/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 72,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000119 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 20º | 19/03/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000120 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 21º | 19/03/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT); REFERENTE AO MES MARÇO DE 2024. |
||||||||||
| 0000121 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 22º | 19/03/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. |
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| 0000123 | 1 | 500 | 339039 | 19/03/2024 | 23º | 19/03/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 166,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 22/03/2024 | 24º | 25/03/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). |
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| 0000125 | 1 | 500 | 339030 | 22/03/2024 | 5º | 22/03/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000126 | 1 | 500 | 449052 | 22/03/2024 | 1º | 22/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.690,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COND. E EVAPORIZADOR 9.000BTUS ECO INEVERT 220V PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000127 | 1 | 500 | 339036 | 22/03/2024 | 1º | 22/03/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. |
||||||||||
| 0000128 | 1 | 500 | 339030 | 22/03/2024 | 6º | 22/03/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.106,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12281632000400 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000129 | 1 | 500 | 339039 | 22/03/2024 | 25º | 22/03/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 19,92 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000130 | 1 | 500 | 339039 | 25/03/2024 | 26º | 25/03/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00394460005887 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE TRIBUTO FEDERAL. |
||||||||||
| 0000131 | 1 | 500 | 339030 | 25/03/2024 | 7º | 25/03/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.536,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000132 | 1 | 500 | 339030 | 25/03/2024 | 8º | 25/03/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 613,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 12281632000400 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000133 | 1 | 500 | 339039 | 26/03/2024 | 27º | 26/03/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 610,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000134 | 1 | 500 | 339030 | 28/03/2024 | 9º | 28/03/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.847,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000135 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2024 | 28º | 28/03/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,03 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| Total | R$ 48.504,44 | |||||||||
#0000087
R$ 5,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000088
R$ 93,77
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000089
R$ 417,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000090
R$ 9,27
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.06/03/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000091
R$ 150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000092
R$ 9.100,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO GERAL (INSETOS RASTEIROS) NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000094
R$ 255,55
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000095
R$ 266,56
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000096
R$ 249,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.12/03/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000097
R$ 2.516,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12594037000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.13/03/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000099
R$ 2,47
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.13/03/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000100
R$ 12,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000101
R$ 190,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000102
R$ 178,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000104
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000105
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000106
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000107
R$ 2.650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000111
R$ 150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000113
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000114
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
#0000116
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.
#0000118
R$ 72,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.18/03/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000119
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000120
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT); REFERENTE AO MES MARÇO DE 2024.
#0000121
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.
#0000123
R$ 166,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.19/03/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000124
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.25/03/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT).
#0000125
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/03/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000126
R$ 2.690,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COND. E EVAPORIZADOR 9.000BTUS ECO INEVERT 220V PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000127
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.22/03/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
#0000128
R$ 7.106,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12281632000400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/03/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000129
R$ 19,92
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.22/03/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000130
R$ 250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00394460005887
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.25/03/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE TRIBUTO FEDERAL.
#0000131
R$ 1.536,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.25/03/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL.
#0000132
R$ 613,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12281632000400
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.25/03/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000133
R$ 610,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.26/03/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000134
R$ 1.847,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000135
R$ 6,03
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.28/03/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).