Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
36
Em Conformidade
21
Quebras
15
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000038 | 1 | 500 | 339039 | 01/02/2024 | 1º | 01/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,70 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000040 | 1 | 500 | 339039 | 02/02/2024 | 2º | 02/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000041 | 1 | 500 | 339039 | 05/02/2024 | 3º | 05/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000043 | 1 | 500 | 449052 | 07/02/2024 | 1º | 07/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.795,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS E ARMARIO MEDINDO 1900x800x400 MONTAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000044 | 1 | 500 | 339030 | 07/02/2024 | 1º | 07/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 258,21 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000045 | 1 | 500 | 339039 | 07/02/2024 | 4º | 07/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000046 | 1 | 500 | 339030 | 08/02/2024 | 2º | 08/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.440,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000047 | 1 | 500 | 449052 | 09/02/2024 | 2º | 09/02/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.745,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SMART TV LED 4K UHD LG 43UEV731C 3HDMI 2USB WI PARA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000048 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 5º | 21/02/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| 0000049 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 6º | 16/02/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000051 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 7º | 16/02/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 93,77 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000052 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 8º | 16/02/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 229,42 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000053 | 1 | 500 | 339039 | 16/02/2024 | 9º | 16/02/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.650,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
||||||||||
| 0000054 | 1 | 500 | 339030 | 16/02/2024 | 3º | 16/02/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 100,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000055 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 10º | 19/02/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 250,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 02044560000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TRIBUTO FEDERAL DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000059 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 11º | 19/02/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
||||||||||
| 0000060 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 12º | 19/02/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| 0000061 | 1 | 500 | 339030 | 19/02/2024 | 4º | 20/02/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 806,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000062 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 13º | 19/02/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
||||||||||
| 0000063 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 14º | 19/02/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.600,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| 0000066 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 15º | 19/02/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000068 | 1 | 500 | 339039 | 19/02/2024 | 16º | 19/02/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 98,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000070 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 17º | 20/02/2024 | 16º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000072 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 18º | 20/02/2024 | 17º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| 0000073 | 1 | 500 | 339036 | 20/02/2024 | 1º | 20/02/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
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| 0000074 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 19º | 20/02/2024 | 18º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6.700,09 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE 04 CENTRAIS DE AR E LIMPEZA DO FORRO DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000075 | 1 | 500 | 339039 | 20/02/2024 | 20º | 20/02/2024 | 19º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 142,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000076 | 1 | 500 | 339030 | 21/02/2024 | 5º | 21/02/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000077 | 1 | 500 | 339039 | 21/02/2024 | 21º | 21/02/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 19,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000078 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 22º | 23/02/2024 | 22º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 13.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 53087064000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E AMPLIAÇAO DE FOTOS DE EX PRESIDENTES EM PAPEL FOTOGRAFICO COM MOLDURA TRABALHADA DAS GESTOES DE 1955 A 2024, COMO TAMBEM CONFEÇAO DE DUAS PLACAS LEGISLATIVAS COM FOTOS DE VEREADORES BIENIO 2023-2024 PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALATA. |
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| 0000079 | 1 | 500 | 339039 | 23/02/2024 | 23º | 23/02/2024 | 23º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,97 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000080 | 1 | 500 | 339030 | 26/02/2024 | 6º | 27/02/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 263,06 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000081 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2024 | 24º | 27/02/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 755,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000082 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2024 | 25º | 27/02/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 42058623000165 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TOTAL DO JARDIM COM DETETIZAÇAO, DESBARATIZAÇAO E DESINSETIZAÇAO EM GERAL NA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 500 | 339039 | 27/02/2024 | 26º | 27/02/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 43913089000190 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A CONFEÇAO DE CONFECÇAO DE CONJUNTO SUPER LUXO COM 3 BANDEIRA MED. 1,23X1,61 PARA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000085 | 1 | 500 | 339039 | 28/02/2024 | 27º | 28/02/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| Total | R$ 57.023,87 | |||||||||
#0000038
R$ 5,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000040
R$ 6,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.02/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000041
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.05/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000043
R$ 3.795,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS E ARMARIO MEDINDO 1900x800x400 MONTAVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000044
R$ 258,21
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000045
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.07/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000046
R$ 1.440,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.08/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000047
R$ 3.745,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.09/02/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SMART TV LED 4K UHD LG 43UEV731C 3HDMI 2USB WI PARA CAMARA MUNICIPAL.
#0000048
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000049
R$ 10,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000051
R$ 93,77
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000052
R$ 229,42
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000053
R$ 2.650,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000054
R$ 100,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.16/02/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000055
R$ 250,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)02044560000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TRIBUTO FEDERAL DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000059
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000060
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000061
R$ 806,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000062
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000063
R$ 2.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000066
R$ 1.800,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL.
#0000068
R$ 98,47
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.19/02/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000070
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000072
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000073
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
#0000074
R$ 6.700,09
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE 04 CENTRAIS DE AR E LIMPEZA DO FORRO DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000075
R$ 142,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.20/02/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000076
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000077
R$ 19,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.21/02/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000078
R$ 13.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53087064000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E AMPLIAÇAO DE FOTOS DE EX PRESIDENTES EM PAPEL FOTOGRAFICO COM MOLDURA TRABALHADA DAS GESTOES DE 1955 A 2024, COMO TAMBEM CONFEÇAO DE DUAS PLACAS LEGISLATIVAS COM FOTOS DE VEREADORES BIENIO 2023-2024 PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALATA.
#0000079
R$ 2,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.23/02/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000080
R$ 263,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000081
R$ 755,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL.
#0000082
R$ 4.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)42058623000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TOTAL DO JARDIM COM DETETIZAÇAO, DESBARATIZAÇAO E DESINSETIZAÇAO EM GERAL NA CAMARA MUNICIPAL.
#0000083
R$ 2.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)43913089000190
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.27/02/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A CONFEÇAO DE CONFECÇAO DE CONJUNTO SUPER LUXO COM 3 BANDEIRA MED. 1,23X1,61 PARA CAMARA MUNICIPAL.
#0000085
R$ 7,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.28/02/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).