Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
48
Em Conformidade
34
Quebras
14
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000483 | 1 | 500 | 339030 | 01/11/2024 | 1º | 01/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02357604000115 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000484 | 1 | 500 | 339039 | 01/11/2024 | 1º | 01/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 5,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000485 | 1 | 500 | 339039 | 01/11/2024 | 2º | 01/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000486 | 1 | 500 | 339030 | 04/11/2024 | 2º | 04/11/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.350,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000487 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2024 | 3º | 04/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46659019000145 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000488 | 1 | 500 | 339039 | 04/11/2024 | 4º | 04/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000489 | 1 | 500 | 339030 | 05/11/2024 | 3º | 07/11/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 950,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 38983960000191 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000490 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 5º | 08/11/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.620,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 53688720000158 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA CASA LEGISLATIVA RETIRADA DE SALITRES E INFILTRAÇOES, APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA E PINTURAS, CONSERTO DO TETO COM RETIRADA DE GOTEIRAS E VAZAMENTOS EM GERAL, REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO COM INSTALAÇOES DE TOMADAS E LUMINARIAS, REPARO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS SERVIÇOS NO GERAL. |
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| 0000491 | 1 | 500 | 449052 | 07/11/2024 | 1º | 08/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11.450,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 54903012000155 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANCADAS PLANEJADA COM 03 PEÇAS EM MDF MARULA MEDINDO 0,85X0,55X2,260 E ESPAÇOS VAZADOS EM MDF PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000492 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 6º | 07/11/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 8,91 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000493 | 1 | 500 | 339039 | 07/11/2024 | 7º | 07/11/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 9,40 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000494 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 8º | 08/11/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000495 | 1 | 500 | 339039 | 08/11/2024 | 9º | 08/11/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 57974359000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000496 | 1 | 500 | 339039 | 11/11/2024 | 10º | 14/11/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 267,10 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000497 | 1 | 500 | 339039 | 11/11/2024 | 11º | 14/11/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 103,12 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000498 | 1 | 500 | 339030 | 11/11/2024 | 4º | 11/11/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 980,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 02357604000115 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000499 | 1 | 500 | 339039 | 11/11/2024 | 12º | 11/11/2024 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 20,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000503 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 13º | 13/11/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000505 | 1 | 500 | 339030 | 13/11/2024 | 5º | 14/11/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 802,50 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000506 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 14º | 13/11/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000507 | 1 | 500 | 339030 | 13/11/2024 | 6º | 14/11/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.870,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000508 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 15º | 14/11/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 25202849000179 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A CONFEÇAO DE COMENDAS DE PADRE ACACIO COM CAIXAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA A HOMENAGEADOS PELO PODER LEGISLATIVO. |
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| 0000509 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 16º | 13/11/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000510 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 17º | 13/11/2024 | 14º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000511 | 1 | 500 | 339039 | 13/11/2024 | 18º | 13/11/2024 | 15º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 82,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000512 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 19º | 14/11/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24719265000102 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ORIENTAÇAO PARA CONTROLE DE ATOS INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000513 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 20º | 19/11/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000514 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 21º | 14/11/2024 | 20º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000516 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 22º | 14/11/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46816125000195 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL. |
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| 0000517 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 23º | 14/11/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000518 | 1 | 500 | 339039 | 14/11/2024 | 24º | 14/11/2024 | 23º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000519 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 25º | 18/11/2024 | 24º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 130,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000520 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 26º | 18/11/2024 | 25º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 27,94 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000521 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 27º | 19/11/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44608136000154 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, ATRAVÉS DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA/PB. |
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| 0000522 | 1 | 500 | 339039 | 18/11/2024 | 28º | 19/11/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 44440515000188 Histórico da Despesa: SERVIÇO DE REDESENHO E AJUSTES DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO ROBÔ AUDITOR TURMALINA TCE PB, CONTIDAS NO SITE HTTPS://TURMALINA.TCE.TC.BR/DOCUMENTATION/HOME, NAS ABRANGÊNCIAS DE LICITAÇÕES, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, CONVÊNIOS, DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS, ENTRE OUTROS PARA O ANO DE 2024. |
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| 0000523 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 29º | 19/11/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000524 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 30º | 19/11/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000525 | 1 | 500 | 339030 | 19/11/2024 | 7º | 19/11/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 233,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000526 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 31º | 19/11/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40403942000135 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA GESTAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2024. |
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| 0000527 | 1 | 500 | 339030 | 19/11/2024 | 8º | 19/11/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 885,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36136131000148 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000528 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 32º | 19/11/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000531 | 1 | 500 | 339039 | 19/11/2024 | 33º | 19/11/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 55709118000185 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DO SISTEMA AUDIO/VISUAL INCLUINDO REMOÇAO E INSTALAÇAO DE TODO CABEAMENTO E SERVIÇO DE ACUSTICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000532 | 1 | 500 | 339030 | 19/11/2024 | 9º | 21/11/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.406,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000533 | 1 | 500 | 339039 | 21/11/2024 | 34º | 21/11/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 72,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000534 | 1 | 500 | 339036 | 21/11/2024 | 1º | 21/11/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| 0000535 | 1 | 500 | 339039 | 22/11/2024 | 35º | 22/11/2024 | 35º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000536 | 1 | 500 | 339030 | 22/11/2024 | 10º | 22/11/2024 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,06 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000537 | 1 | 500 | 339039 | 22/11/2024 | 36º | 22/11/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,97 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| Total | R$ 81.940,65 | |||||||||
#0000483
R$ 1.250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02357604000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000484
R$ 5,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000485
R$ 10,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000486
R$ 1.350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.04/11/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000487
R$ 900,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46659019000145
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.04/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000488
R$ 6,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000489
R$ 950,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)38983960000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000490
R$ 11.620,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)53688720000158
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA CASA LEGISLATIVA RETIRADA DE SALITRES E INFILTRAÇOES, APLICAÇAO DE MASSA CORRIDA E PINTURAS, CONSERTO DO TETO COM RETIRADA DE GOTEIRAS E VAZAMENTOS EM GERAL, REPARO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO COM INSTALAÇOES DE TOMADAS E LUMINARIAS, REPARO E LIMPEZA DE CALHAS E OUTROS SERVIÇOS NO GERAL.
#0000491
R$ 11.450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)54903012000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANCADAS PLANEJADA COM 03 PEÇAS EM MDF MARULA MEDINDO 0,85X0,55X2,260 E ESPAÇOS VAZADOS EM MDF PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000492
R$ 8,91
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000493
R$ 9,40
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.07/11/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000494
R$ 12,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000495
R$ 1.700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)57974359000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.08/11/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000496
R$ 267,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000497
R$ 103,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000498
R$ 980,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)02357604000115
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000499
R$ 20,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.11/11/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000503
R$ 2.600,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000505
R$ 802,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000506
R$ 1.400,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000507
R$ 1.870,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000508
R$ 3.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)25202849000179
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A CONFEÇAO DE COMENDAS DE PADRE ACACIO COM CAIXAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA A HOMENAGEADOS PELO PODER LEGISLATIVO.
#0000509
R$ 2.000,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000510
R$ 2.650,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000511
R$ 82,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.13/11/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000512
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24719265000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ORIENTAÇAO PARA CONTROLE DE ATOS INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000513
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000514
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000516
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46816125000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.
#0000517
R$ 24,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000518
R$ 1.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.14/11/2024
Ordem Pgto.23º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000519
R$ 130,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000520
R$ 27,94
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/11/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000521
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44608136000154
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, ATRAVÉS DE DIRETRIZES, FLUXOGRAMAS, ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES, NORMAS E AÇÕES CORPORATIVAS PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS, PRIMANDO PELA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA CONTROLE PRIMÁRIO SETORIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA/PB.
#0000522
R$ 7.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)44440515000188
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoSERVIÇO DE REDESENHO E AJUSTES DO PORTAL OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO ROBÔ AUDITOR TURMALINA TCE PB, CONTIDAS NO SITE HTTPS://TURMALINA.TCE.TC.BR/DOCUMENTATION/HOME, NAS ABRANGÊNCIAS DE LICITAÇÕES, RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA ORÇAMENTÁRIAS, CONVÊNIOS, DOCUMENTOS DE PAGAMENTOS, ENTRE OUTROS PARA O ANO DE 2024.
#0000523
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000524
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000525
R$ 233,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000526
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40403942000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA GESTAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO 2024.
#0000527
R$ 885,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36136131000148
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000528
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000531
R$ 3.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)55709118000185
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.19/11/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DO SISTEMA AUDIO/VISUAL INCLUINDO REMOÇAO E INSTALAÇAO DE TODO CABEAMENTO E SERVIÇO DE ACUSTICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000532
R$ 1.406,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000533
R$ 72,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000534
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.21/11/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
#0000535
R$ 20,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.22/11/2024
Ordem Pgto.35º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000536
R$ 150,06
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.10º
Data Pgto.22/11/2024
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000537
R$ 2,97
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.22/11/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).