Processando Ordem Cronológica do exercício 2024…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
51
Em Conformidade
37
Quebras
14
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000423 | 1 | 500 | 339039 | 01/10/2024 | 1º | 01/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 7,92 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000425 | 1 | 500 | 339039 | 01/10/2024 | 2º | 16/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 145,70 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000426 | 1 | 500 | 339039 | 01/10/2024 | 3º | 01/10/2024 | 2º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 5,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000427 | 1 | 500 | 339039 | 04/10/2024 | 4º | 04/10/2024 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 6,80 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000428 | 1 | 500 | 339030 | 08/10/2024 | 1º | 08/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 453,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000429 | 1 | 500 | 339039 | 09/10/2024 | 5º | 09/10/2024 | 4º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 4,48 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000430 | 1 | 500 | 339039 | 10/10/2024 | 6º | 10/10/2024 | 5º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 900,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46659019000145 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000431 | 1 | 500 | 449052 | 10/10/2024 | 1º | 10/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.903,60 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 55433814000101 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CADEIRAS LONGARINAS 04 ASSENTOS TURIN PR PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000432 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2024 | 7º | 11/10/2024 | 6º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 18,91 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000433 | 1 | 500 | 339039 | 11/10/2024 | 8º | 14/10/2024 | 7º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
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| 0000434 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 9º | 14/10/2024 | 8º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 249,90 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000435 | 1 | 500 | 339039 | 14/10/2024 | 10º | 14/10/2024 | 9º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 266,56 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000436 | 1 | 500 | 339030 | 15/10/2024 | 2º | 16/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 780,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000437 | 1 | 500 | 339039 | 15/10/2024 | 11º | 17/10/2024 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000443 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 12º | 16/10/2024 | 11º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 46816125000195 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL. |
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| 0000444 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 13º | 16/10/2024 | 12º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 2.650,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000445 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 14º | 16/10/2024 | 13º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 12,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000446 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 15º | 17/10/2024 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000447 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 16º | 17/10/2024 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000448 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 17º | 17/10/2024 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.600,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000449 | 1 | 500 | 339039 | 16/10/2024 | 18º | 17/10/2024 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 49762809000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000450 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 19º | 17/10/2024 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 103,12 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000452 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 20º | 17/10/2024 | 20º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000454 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 21º | 18/10/2024 | 21º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 27498437000153 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000455 | 1 | 500 | 339030 | 17/10/2024 | 3º | 18/10/2024 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 805,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000456 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 22º | 17/10/2024 | 21º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000457 | 1 | 500 | 339039 | 17/10/2024 | 23º | 17/10/2024 | 22º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 96,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000459 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2024 | 24º | 18/10/2024 | 24º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 32395540000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000460 | 1 | 500 | 339036 | 18/10/2024 | 1º | 18/10/2024 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000461 | 1 | 500 | 339030 | 18/10/2024 | 4º | 18/10/2024 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 189,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000462 | 1 | 500 | 449052 | 18/10/2024 | 2º | 18/10/2024 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 770,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 05816684000118 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROFONE JBL PARTYBOX SEM FIO DUPLO PTO PARA CAMARA MUN ICIPAL DE MALTA. |
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| 0000463 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2024 | 25º | 18/10/2024 | 25º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 40403942000135 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA GESTAO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO 2024. |
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| 0000464 | 1 | 500 | 339039 | 18/10/2024 | 26º | 18/10/2024 | 26º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 24,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000465 | 1 | 500 | 339039 | 21/10/2024 | 27º | 21/10/2024 | 27º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,93 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000466 | 1 | 500 | 339030 | 22/10/2024 | 5º | 22/10/2024 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.014,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000467 | 1 | 500 | 339030 | 23/10/2024 | 6º | 23/10/2024 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.802,53 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 11017162000159 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE ARRANJOS DECORATIVOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000468 | 1 | 500 | 339030 | 23/10/2024 | 7º | 23/10/2024 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.597,85 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000469 | 1 | 500 | 339030 | 23/10/2024 | 8º | 23/10/2024 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.046,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12594037000174 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000470 | 1 | 500 | 339039 | 23/10/2024 | 28º | 23/10/2024 | 28º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.150,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 26942108000197 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A CONFECÇAO MATERIAL PERSONALIZADOS COM PLACAS EM ACRILICO E CXS MDF PARA ENTREGA DURANTE SESSAO SOLENE DE VOTOS E APLAUSOS A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000471 | 1 | 500 | 339039 | 24/10/2024 | 29º | 24/10/2024 | 29º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.500,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 24719265000102 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ORIENTAÇAO PARA CONTROLE DE ATOS INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2024. |
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| 0000472 | 1 | 500 | 339039 | 24/10/2024 | 30º | 24/10/2024 | 30º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 20,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000473 | 1 | 500 | 339039 | 25/10/2024 | 31º | 25/10/2024 | 31º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 171,36 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000474 | 1 | 500 | 339039 | 25/10/2024 | 32º | 25/10/2024 | 32º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 160,65 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09366790000106 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000475 | 1 | 500 | 339039 | 25/10/2024 | 33º | 25/10/2024 | 33º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10.250,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 54486315000110 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPACITAÇAO - AÇÕES LEGISLATIVAS E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS NO FINAL DE MANDATO, VISANDO PREPARAR VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA AS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES ESSENCIAIS NO FINAL DO MANDATO, COM FOCO NAS AÇOES LEGISLATIVAS NECESSARIAS E NA ORGANIZAÇAO DA TRANSIÇAO DE GOVERNO, COM CARGA HORARIA DE 08 HS EM REGIME PRESENCIAL , INCLUINDO A PREPARAÇAO DE RELATORIO DE TRANSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000476 | 1 | 500 | 339039 | 28/10/2024 | 34º | 29/10/2024 | 34º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.960,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 57713342000176 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES REFERENTE AO BIENIO 2023/2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000477 | 1 | 500 | 339039 | 28/10/2024 | 35º | 28/10/2024 | 34º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000478 | 1 | 500 | 339030 | 30/10/2024 | 9º | 30/10/2024 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.188,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000479 | 1 | 500 | 339039 | 30/10/2024 | 36º | 30/10/2024 | 36º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33701605000169 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
||||||||||
| 0000480 | 1 | 500 | 339039 | 30/10/2024 | 37º | 30/10/2024 | 37º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 725,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000481 | 1 | 500 | 339039 | 31/10/2024 | 38º | 31/10/2024 | 38º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4.380,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 49048921000113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM HIGENIZAÇAO E REPARAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA COM INCLUSAO DE GAS, TROCA DE CAPACITORES E PLACAS, SUBSTITUIÇAO DE MANGUEIRAS E ISOLAMENTO TERMICO. |
||||||||||
| Total | R$ 69.758,11 | |||||||||
#0000423
R$ 7,92
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000425
R$ 145,70
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000426
R$ 5,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.01/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000427
R$ 6,80
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.04/10/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000428
R$ 453,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.08/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000429
R$ 4,48
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.09/10/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000430
R$ 900,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46659019000145
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBEM REGULAÇAO E MANUTENÇAO DE TODO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000431
R$ 1.903,60
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)55433814000101
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS CADEIRAS LONGARINAS 04 ASSENTOS TURIN PR PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000432
R$ 18,91
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/10/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000433
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
#0000434
R$ 249,90
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000435
R$ 266,56
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.14/10/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000436
R$ 780,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000437
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000443
R$ 2.200,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)46816125000195
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA ATIVA E PASSIVA, REALIZANDO ANÁLISE COMPLETA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS ATUAIS VISANDO ATENDER AS LEIS N° 12.527-2011, LC N° 101-2000 EXIGIDAS POR LEI E INSTRUMENTOS NORMATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DIVERSOS CONTÍNUOS NO SITE OFICIAL, EMITINDO RELATÓRIOS TÉCNICOS MENSAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL.
#0000444
R$ 2.650,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000445
R$ 12,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.16/10/2024
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000446
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000447
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000448
R$ 2.600,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000449
R$ 2.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49762809000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AS INFORMAÇOES CONTABEIS, PROJETOS DE LEIS, REQUERIMENTOS, DECRETOS LEGISLATIVOS,ATOS DA PRESIDENCIA, TRANSMISSAO E CADASTRAMENTO NO BANCO DE LEIS DESTES ATOS LEGISLATIVOS JUNTO AO TCE PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000450
R$ 103,12
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000452
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000454
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)27498437000153
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO NOS PROCESSOS DE LICITAÇAO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTENCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000455
R$ 805,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS E OUTROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000456
R$ 3.500,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FORD KA 1.0 COM 4 PORTAS E PLACA RLU3E29 PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000457
R$ 96,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.17/10/2024
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000459
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)32395540000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A GERAÇÃO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE SST PARA O ESOCIAL COM O ENVIO DOS EVENTOS: S 2210-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT); S-2220- MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (ASO); E S-2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (AGENTES NOCIVOS); PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR); LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000460
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000461
R$ 189,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000462
R$ 770,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000118
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MICROFONE JBL PARTYBOX SEM FIO DUPLO PTO PARA CAMARA MUN ICIPAL DE MALTA.
#0000463
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40403942000135
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.25º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.25º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA GESTAO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO 2024.
#0000464
R$ 24,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.26º
Data Pgto.18/10/2024
Ordem Pgto.26º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000465
R$ 10,93
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.27º
Data Pgto.21/10/2024
Ordem Pgto.27º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000466
R$ 1.014,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.22/10/2024
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000467
R$ 3.802,53
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)11017162000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.23/10/2024
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE ARRANJOS DECORATIVOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000468
R$ 2.597,85
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.23/10/2024
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000469
R$ 3.046,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12594037000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.8º
Data Pgto.23/10/2024
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000470
R$ 2.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)26942108000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.28º
Data Pgto.23/10/2024
Ordem Pgto.28º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A CONFECÇAO MATERIAL PERSONALIZADOS COM PLACAS EM ACRILICO E CXS MDF PARA ENTREGA DURANTE SESSAO SOLENE DE VOTOS E APLAUSOS A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL.
#0000471
R$ 4.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)24719265000102
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.29º
Data Pgto.24/10/2024
Ordem Pgto.29º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL COM ORIENTAÇAO PARA CONTROLE DE ATOS INTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2024.
#0000472
R$ 20,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.30º
Data Pgto.24/10/2024
Ordem Pgto.30º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000473
R$ 171,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.31º
Data Pgto.25/10/2024
Ordem Pgto.31º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000474
R$ 160,65
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09366790000106
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.32º
Data Pgto.25/10/2024
Ordem Pgto.32º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000475
R$ 10.250,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)54486315000110
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.33º
Data Pgto.25/10/2024
Ordem Pgto.33º
HistóricoEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE CAPACITAÇAO - AÇÕES LEGISLATIVAS E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS NO FINAL DE MANDATO, VISANDO PREPARAR VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA AS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES ESSENCIAIS NO FINAL DO MANDATO, COM FOCO NAS AÇOES LEGISLATIVAS NECESSARIAS E NA ORGANIZAÇAO DA TRANSIÇAO DE GOVERNO, COM CARGA HORARIA DE 08 HS EM REGIME PRESENCIAL , INCLUINDO A PREPARAÇAO DE RELATORIO DE TRANSIÇAO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000476
R$ 2.960,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)57713342000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.34º
Data Pgto.29/10/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES REFERENTE AO BIENIO 2023/2024 DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000477
R$ 10,00
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.35º
Data Pgto.28/10/2024
Ordem Pgto.34º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000478
R$ 1.188,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.9º
Data Pgto.30/10/2024
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000479
R$ 2.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33701605000169
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.36º
Data Pgto.30/10/2024
Ordem Pgto.36º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE MARKETING E PRODUÇAO DE CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
#0000480
R$ 725,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.37º
Data Pgto.30/10/2024
Ordem Pgto.37º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSOES NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000481
R$ 4.380,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)49048921000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.38º
Data Pgto.31/10/2024
Ordem Pgto.38º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM HIGENIZAÇAO E REPARAÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA COM INCLUSAO DE GAS, TROCA DE CAPACITORES E PLACAS, SUBSTITUIÇAO DE MANGUEIRAS E ISOLAMENTO TERMICO.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).