Ordem Cronológica de Pagamento — Câmara Municipal de Malta

Verificação da ordem cronológica · Exercício 2023

Lei 14.133/2021, art. 141
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Processando Ordem Cronológica do exercício 2023…

Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
43
Em Conformidade
38
Quebras
4
Aguardando
1
Legenda: Em conformidade Quebra cronológica Aguardando pagamento
CSV TXT
Nº Empenho Parcela Fonte Recurso Natureza Despesa Data Liquidação Ordem Liq. Data Pagamento Ordem Pgto. Situação Valor (R$)
0000089 1 500 339039 01/03/2023 1º 01/03/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8.100,00
Credor (CPF/CNPJ): 19030953000120
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO EM TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000090 1 500 339039 01/03/2023 2º 01/03/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5,20
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000092 1 500 339039 02/03/2023 3º 02/03/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 8,28
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000093 1 500 339036 03/03/2023 1º 03/03/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 600,00
Credor (CPF/CNPJ): 00007215709418
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TAPETE EMBORRACHADO NO PISO DE RAMPA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0000095 1 500 339036 03/03/2023 2º 03/03/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 500,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000096 1 500 339039 03/03/2023 4º 03/03/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,89
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000097 1 500 339030 06/03/2023 1º 06/03/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 178,20
Credor (CPF/CNPJ): 02445490000165
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DE LED ASTRALED PARA SERVIÇOS NO PAINEL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0000098 1 500 449052 06/03/2023 1º 06/03/2023 1º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9.052,96
Credor (CPF/CNPJ): 11017162000159
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS MOBILARIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000100 1 500 339030 06/03/2023 2º 06/03/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.410,00
Credor (CPF/CNPJ): 06115454000194
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000101 1 500 339039 06/03/2023 5º 06/03/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 12,47
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000102 1 500 339036 10/03/2023 3º 10/03/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002812120401
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO JARDIM EXTERNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000104 1 500 339039 10/03/2023 6º 10/03/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 9,40
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000105 1 500 339036 14/03/2023 4º 14/03/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MICROFONES E INSTALAÇAO DE SSD EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL.
0000107 1 500 339039 14/03/2023 7º 14/03/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5,44
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000108 1 500 339039 14/03/2023 8º 20/03/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 176,42
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000109 1 500 339039 14/03/2023 9º 20/03/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 188,15
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000110 1 500 339039 14/03/2023 10º 20/03/2023 10º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 140,00
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
0000111 1 500 449052 15/03/2023 2º 15/03/2023 2º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.875,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA BOMBER PARTY 1200 PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000113 1 500 339039 17/03/2023 11º 17/03/2023 8º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 1.350,00
Credor (CPF/CNPJ): 26942108000197
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ITENS EM MDF E ACRILICO COM MENSAGEM GRAVADA A LASER PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES RELAIZADA NA CAMARA MUNICIPAL.
0000115 1 500 339039 17/03/2023 12º 17/03/2023 9º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 49700364000173
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS COM SALGADOS, BOLOS, SUCOS E BISCOITOS PARA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000116 1 500 339030 17/03/2023 3º 17/03/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 580,00
Credor (CPF/CNPJ): 02104948000112
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000117 1 500 339039 17/03/2023 13º 17/03/2023 10º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 11,48
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000118 1 500 339030 20/03/2023 4º 21/03/2023 4º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 799,00
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000122 1 500 339039 20/03/2023 14º 20/03/2023 14º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO 2021 1.0 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
0000123 1 500 339039 20/03/2023 15º 20/03/2023 15º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.200,00
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000126 1 500 339039 20/03/2023 16º 20/03/2023 16º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000127 1 500 339039 20/03/2023 17º 20/03/2023 17º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 2.500,00
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000128 1 500 339039 20/03/2023 18º 20/03/2023 18º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.400,00
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000129 1 500 339036 20/03/2023 5º 20/03/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
0000130 1 500 339036 20/03/2023 6º 20/03/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 350,00
Credor (CPF/CNPJ): 00002812120401
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000131 1 500 339036 20/03/2023 7º 20/03/2023 7º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 800,00
Credor (CPF/CNPJ): 00003373455464
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000132 1 500 339039 20/03/2023 19º 20/03/2023 19º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 155,80
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCRAIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000133 1 500 339030 21/03/2023 5º 21/03/2023 5º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.145,40
Credor (CPF/CNPJ): 36189828000187
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000134 1 500 339030 21/03/2023 6º 21/03/2023 6º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 1.445,00
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
0000136 1 500 339039 21/03/2023 20º 21/03/2023 20º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 10,38
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000137 1 500 339036 22/03/2023 8º 22/03/2023 8º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 5.000,00
Credor (CPF/CNPJ): 00070922268487
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA PARA VEREADORES, SERVIDORES, CONVIDADOS E LIDERANÇAS FEMININAS MUNICIPAIS DURANTE SESSAO SOLENE EM HOMANEGM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
0000138 1 500 339039 24/03/2023 21º 24/03/2023 21º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 11,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000140 1 500 339039 27/03/2023 22º 28/03/2023 22º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 360,00
Credor (CPF/CNPJ): 49895646000173
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TAPETE CAPACHO MEDINDO 1,50X0,60CM COM IDENTIFICAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000141 1 500 339036 27/03/2023 9º 27/03/2023 9º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 300,00
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
0000142 1 500 339039 27/03/2023 23º 27/03/2023 22º Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado R$ 11,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
0000143 1 500 339039 28/03/2023 24º 28/03/2023 24º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 11,50
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000144 1 500 449052 28/03/2023 3º 28/03/2023 3º Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido R$ 3.719,00
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM EVAP. E COND. PHILCO 12000BTUS FRIO BRANCO 220V E UMA FRAGMENTADORA AURORA AS890C 220V PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
0000145 1 500 339030 31/03/2023 7º — — Empenho aguardando pagamento!! R$ 1.011,50
Credor (CPF/CNPJ): 38983960000191
Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS E AGUA MINERAL PARA SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Total R$ 55.844,47
#0000089
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/03/2023 Ord: 1º Pag: 01/03/2023
R$ 8.100,00
Credor (Doc)19030953000120
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.01/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO EM TODO MADEIRAMENTO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000090
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 01/03/2023 Ord: 2º Pag: 01/03/2023
R$ 5,20
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.01/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000092
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 02/03/2023 Ord: 3º Pag: 02/03/2023
R$ 8,28
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.02/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000093
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2023 Ord: 1º Pag: 03/03/2023
R$ 600,00
Credor (Doc)00007215709418
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TAPETE EMBORRACHADO NO PISO DE RAMPA INTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000095
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2023 Ord: 2º Pag: 03/03/2023
R$ 500,00
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000096
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 03/03/2023 Ord: 4º Pag: 03/03/2023
R$ 10,89
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.03/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000097
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2023 Ord: 1º Pag: 06/03/2023
R$ 178,20
Credor (Doc)02445490000165
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DE LED ASTRALED PARA SERVIÇOS NO PAINEL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000098
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2023 Ord: 1º Pag: 06/03/2023
R$ 9.052,96
Credor (Doc)11017162000159
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.06/03/2023
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ITENS MOBILARIOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000100
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2023 Ord: 2º Pag: 06/03/2023
R$ 2.410,00
Credor (Doc)06115454000194
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.06/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000101
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 06/03/2023 Ord: 5º Pag: 06/03/2023
R$ 12,47
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.06/03/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000102
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2023 Ord: 3º Pag: 10/03/2023
R$ 800,00
Credor (Doc)00002812120401
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO JARDIM EXTERNO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000104
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 10/03/2023 Ord: 6º Pag: 10/03/2023
R$ 9,40
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.10/03/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000105
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2023 Ord: 4º Pag: 14/03/2023
R$ 300,00
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.14/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MICROFONES E INSTALAÇAO DE SSD EM COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000107
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2023 Ord: 7º Pag: 14/03/2023
R$ 5,44
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.14/03/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000108
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2023 Ord: 8º Pag: 20/03/2023
R$ 176,42
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000109
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2023 Ord: 9º Pag: 20/03/2023
R$ 188,15
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000110
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 14/03/2023 Ord: 10º Pag: 20/03/2023
R$ 140,00
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
#0000111
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 15/03/2023 Ord: 2º Pag: 15/03/2023
R$ 1.875,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.15/03/2023
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA BOMBER PARTY 1200 PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000113
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2023 Ord: 11º Pag: 17/03/2023
R$ 1.350,00
Credor (Doc)26942108000197
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ITENS EM MDF E ACRILICO COM MENSAGEM GRAVADA A LASER PARA SESSAO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES RELAIZADA NA CAMARA MUNICIPAL.
#0000115
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2023 Ord: 12º Pag: 17/03/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)49700364000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS COM SALGADOS, BOLOS, SUCOS E BISCOITOS PARA SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000116
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 17/03/2023 Ord: 3º Pag: 17/03/2023
R$ 580,00
Credor (Doc)02104948000112
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000117
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 17/03/2023 Ord: 13º Pag: 17/03/2023
R$ 11,48
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.17/03/2023
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000118
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 4º Pag: 21/03/2023
R$ 799,00
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.21/03/2023
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000122
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 14º Pag: 20/03/2023
R$ 3.500,00
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO 2021 1.0 4 PORTAS COMPLETO PARA PRESTAR SERVIÇO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
#0000123
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 15º Pag: 20/03/2023
R$ 1.200,00
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000126
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 16º Pag: 20/03/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS COM ELABORAÇAO, ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, ORGANIZAÇAO FISICA E ESTRUTURAL DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000127
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 17º Pag: 20/03/2023
R$ 2.500,00
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000128
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 18º Pag: 20/03/2023
R$ 1.400,00
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL, MANUSEIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A CAMARA MUNICIPAL DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000129
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 5º Pag: 20/03/2023
R$ 800,00
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
#0000130
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 6º Pag: 20/03/2023
R$ 350,00
Credor (Doc)00002812120401
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000131
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 7º Pag: 20/03/2023
R$ 800,00
Credor (Doc)00003373455464
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000132
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 20/03/2023 Ord: 19º Pag: 20/03/2023
R$ 155,80
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.20/03/2023
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCRAIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000133
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/03/2023 Ord: 5º Pag: 21/03/2023
R$ 1.145,40
Credor (Doc)36189828000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.21/03/2023
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000134
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/03/2023 Ord: 6º Pag: 21/03/2023
R$ 1.445,00
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.6º
Data Pgto.21/03/2023
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.
#0000136
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 21/03/2023 Ord: 20º Pag: 21/03/2023
R$ 10,38
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.20º
Data Pgto.21/03/2023
Ordem Pgto.20º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000137
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 22/03/2023 Ord: 8º Pag: 22/03/2023
R$ 5.000,00
Credor (Doc)00070922268487
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.22/03/2023
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA PARA VEREADORES, SERVIDORES, CONVIDADOS E LIDERANÇAS FEMININAS MUNICIPAIS DURANTE SESSAO SOLENE EM HOMANEGM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
#0000138
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 24/03/2023 Ord: 21º Pag: 24/03/2023
R$ 11,50
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.21º
Data Pgto.24/03/2023
Ordem Pgto.21º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000140
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/03/2023 Ord: 22º Pag: 28/03/2023
R$ 360,00
Credor (Doc)49895646000173
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.22º
Data Pgto.28/03/2023
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TAPETE CAPACHO MEDINDO 1,50X0,60CM COM IDENTIFICAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000141
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 27/03/2023 Ord: 9º Pag: 27/03/2023
R$ 300,00
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.9º
Data Pgto.27/03/2023
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DA GARAGEM QUE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.
#0000142
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Liq: 27/03/2023 Ord: 23º Pag: 27/03/2023
R$ 11,50
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.23º
Data Pgto.27/03/2023
Ordem Pgto.22º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000143
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2023 Ord: 24º Pag: 28/03/2023
R$ 11,50
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.24º
Data Pgto.28/03/2023
Ordem Pgto.24º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000144
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Liq: 28/03/2023 Ord: 3º Pag: 28/03/2023
R$ 3.719,00
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.28/03/2023
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM EVAP. E COND. PHILCO 12000BTUS FRIO BRANCO 220V E UMA FRAGMENTADORA AURORA AS890C 220V PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000145
Empenho aguardando pagamento!!
Liq: 31/03/2023 Ord: 7º
R$ 1.011,50
Credor (Doc)38983960000191
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.7º
Data Pgto.—
Ordem Pgto.—
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DIVERSOS E AGUA MINERAL PARA SESSAO SOLENE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4

Disponibilidade de Dados Históricos

A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:

• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.

A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.

Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).