Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
32
Em Conformidade
32
Quebras
0
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000171 | 1 | 500 | 339039 | 02/05/2022 | 1º | 02/05/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4,75 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000172 | 1 | 500 | 339036 | 03/05/2022 | 1º | 03/05/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO DE COMPUTADOR DA CMAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000173 | 1 | 500 | 339039 | 03/05/2022 | 2º | 03/05/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000176 | 1 | 500 | 339030 | 11/05/2022 | 1º | 11/05/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.472,50 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15264136000186 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000177 | 1 | 500 | 339039 | 11/05/2022 | 3º | 11/05/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000180 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 4º | 25/05/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIAMENTO E PUBLICACAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000185 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 5º | 25/05/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 45998724000104 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORAGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000186 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 6º | 25/05/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL E MANUSEIO DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000187 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 7º | 25/05/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 35616842000157 Histórico da Despesa: SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIODE 2022. |
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| 0000188 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 8º | 25/05/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000189 | 1 | 500 | 339030 | 25/05/2022 | 2º | 25/05/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.283,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000190 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 9º | 25/05/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40014513000176 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DA CAMRA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PARA ARQUIVO DIGITAL. |
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| 0000191 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 10º | 25/05/2022 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: SERVICOS DE ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS TAIS COMO ANALISE DE EMPENHOS E PROCESSOS LICITATORIOS COM PARCER TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000192 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 11º | 25/05/2022 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000193 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 12º | 25/05/2022 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 191,08 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000194 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 13º | 25/05/2022 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 134,13 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
||||||||||
| 0000195 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 14º | 25/05/2022 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 154,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000196 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 2º | 25/05/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00012296098495 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000197 | 1 | 500 | 339030 | 25/05/2022 | 3º | 25/05/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 195,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21645761000170 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000199 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 3º | 25/05/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 610,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009780455485 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE SESSOES REALIZADAS. |
||||||||||
| 0000200 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 4º | 25/05/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
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| 0000201 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 5º | 25/05/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002812120401 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000202 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 6º | 25/05/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005522068493 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA PARA SESSAO REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. |
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| 0000203 | 1 | 500 | 339030 | 25/05/2022 | 4º | 25/05/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 801,10 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000204 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 15º | 25/05/2022 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 80,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000206 | 1 | 500 | 339039 | 25/05/2022 | 16º | 25/05/2022 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 450,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 10992146000114 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000208 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 7º | 25/05/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003373455464 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. |
||||||||||
| 0000209 | 1 | 500 | 339036 | 25/05/2022 | 8º | 25/05/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVICO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000210 | 1 | 500 | 339030 | 25/05/2022 | 5º | 25/05/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 86,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 37163564000155 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE SESSAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. |
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| 0000212 | 1 | 500 | 339039 | 30/05/2022 | 17º | 30/05/2022 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000215 | 1 | 500 | 339039 | 31/05/2022 | 18º | 31/05/2022 | 18º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 46253748000105 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS 02 AR CONDICIONADOS DA CAMAR MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000216 | 1 | 500 | 339039 | 31/05/2022 | 19º | 31/05/2022 | 19º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 11,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| Total | R$ 25.886,06 | |||||||||
#0000171
R$ 4,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000172
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.03/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUNTENCAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO DE COMPUTADOR DA CMAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000173
R$ 6,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000176
R$ 2.472,50
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15264136000186
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.11/05/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000177
R$ 11,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.11/05/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000180
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIAMENTO E PUBLICACAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000185
R$ 1.800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)45998724000104
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORAGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.
#0000186
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL E MANUSEIO DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
#0000187
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)35616842000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoSERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MAIODE 2022.
#0000188
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000189
R$ 1.283,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000190
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40014513000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DA CAMRA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PARA ARQUIVO DIGITAL.
#0000191
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoSERVICOS DE ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS TAIS COMO ANALISE DE EMPENHOS E PROCESSOS LICITATORIOS COM PARCER TECNICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
#0000192
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
#0000193
R$ 191,08
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000194
R$ 134,13
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
#0000195
R$ 154,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000196
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00012296098495
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.
#0000197
R$ 195,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21645761000170
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000199
R$ 610,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009780455485
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE SESSOES REALIZADAS.
#0000200
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.
#0000201
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002812120401
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000202
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005522068493
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA PARA SESSAO REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES.
#0000203
R$ 801,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.
#0000204
R$ 80,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000206
R$ 450,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)10992146000114
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000208
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003373455464
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.
#0000209
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.8º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVICO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000210
R$ 86,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)37163564000155
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.25/05/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE SESSAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES.
#0000212
R$ 4,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.30/05/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000215
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)46253748000105
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.18º
Data Pgto.31/05/2022
Ordem Pgto.18º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS 02 AR CONDICIONADOS DA CAMAR MUNICIPAL DE MALTA.
#0000216
R$ 11,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.19º
Data Pgto.31/05/2022
Ordem Pgto.19º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).