Processando Ordem Cronológica do exercício 2022…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
33
Em Conformidade
32
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000081 | 1 | 500 | 339039 | 02/03/2022 | 1º | 02/03/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 4,75 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 0000082 | 1 | 500 | 339039 | 03/03/2022 | 2º | 03/03/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,20 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000083 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2022 | 3º | 18/03/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 89,22 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000085 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2022 | 4º | 18/03/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 207,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
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| 0000087 | 1 | 500 | 339039 | 07/03/2022 | 5º | 07/03/2022 | 3º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 3,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000088 | 1 | 500 | 339030 | 15/03/2022 | 1º | 18/03/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
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Credor (CPF/CNPJ): 12594037000174 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000089 | 1 | 500 | 339039 | 15/03/2022 | 6º | 18/03/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 140,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA CAMAR MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000090 | 1 | 500 | 449052 | 15/03/2022 | 1º | 18/03/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.040,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS COMO MESA GAVEITEIROS E ARMARIOS COM NICHOS PARA SALA DE ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000091 | 1 | 500 | 339039 | 17/03/2022 | 7º | 18/03/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA COM PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000097 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 8º | 18/03/2022 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 40014513000176 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000098 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 9º | 18/03/2022 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000099 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 10º | 18/03/2022 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.400,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 19550718000180 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL E MANUSEIO DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000100 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 11º | 18/03/2022 | 11º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 39564632000113 Histórico da Despesa: SERVICOS DE ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS TAIS COMO ANALISE DE EMPENHOS E PROCESSOS LICITATORIOS COM PARECER TECNICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000101 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2022 | 1º | 18/03/2022 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 350,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002812120401 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000102 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 12º | 18/03/2022 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 35616842000157 Histórico da Despesa: SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. |
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| 0000103 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2022 | 2º | 18/03/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00003373455464 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIDO DA CAMRA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000104 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2022 | 3º | 18/03/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00009780455485 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000105 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2022 | 4º | 18/03/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00012496291442 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DUANTE AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000108 | 1 | 500 | 339036 | 18/03/2022 | 5º | 18/03/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00012296098495 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. |
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| 0000109 | 1 | 500 | 339039 | 18/03/2022 | 13º | 18/03/2022 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 195,76 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000111 | 1 | 500 | 339030 | 21/03/2022 | 2º | 22/03/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 608,10 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13252489000130 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000113 | 1 | 500 | 339030 | 22/03/2022 | 3º | 22/03/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 856,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 08850034000187 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000115 | 1 | 500 | 339036 | 22/03/2022 | 6º | 22/03/2022 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 300,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005946612425 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVICO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000116 | 1 | 500 | 339039 | 22/03/2022 | 14º | 22/03/2022 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 12,94 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000118 | 1 | 500 | 339039 | 23/03/2022 | 15º | 23/03/2022 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2,47 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000119 | 1 | 500 | 449052 | 25/03/2022 | 2º | 25/03/2022 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 415,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05816684000207 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE WVNGR PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000120 | 1 | 500 | 449052 | 25/03/2022 | 3º | 25/03/2022 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.268,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 35570969002630 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS COLORMAQ E UM FOGAO ATLA MONACO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000121 | 1 | 500 | 449052 | 25/03/2022 | 4º | 25/03/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 241,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 35570969000506 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000122 | 1 | 500 | 339030 | 25/03/2022 | 4º | 25/03/2022 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.433,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 03337988000177 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000123 | 1 | 500 | 339036 | 28/03/2022 | 7º | 28/03/2022 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 650,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00011336746408 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GALERIA DE FOTOS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000124 | 1 | 500 | 339039 | 28/03/2022 | 16º | 28/03/2022 | 16º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 6,43 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
||||||||||
| 0000125 | 1 | 500 | 339030 | 29/03/2022 | 5º | 30/03/2022 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.626,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 21652966000183 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA. |
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| 0000126 | 1 | 500 | 339039 | 30/03/2022 | 17º | 30/03/2022 | 17º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| Total | R$ 32.866,72 | |||||||||
#0000081
R$ 4,75
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000082
R$ 6,20
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000083
R$ 89,22
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000085
R$ 207,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
#0000087
R$ 3,95
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.07/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000088
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)12594037000174
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000089
R$ 140,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO DA CAMAR MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
#0000090
R$ 3.040,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS COMO MESA GAVEITEIROS E ARMARIOS COM NICHOS PARA SALA DE ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000091
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRASNPARENCIA COM PUBLICACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000097
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)40014513000176
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DO ACERVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000098
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SITE WWW.CAMARAMALTA.PB.GOV.BR CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
#0000099
R$ 1.400,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)19550718000180
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL E MANUSEIO DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO DO BB PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
#0000100
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)39564632000113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.11º
HistóricoSERVICOS DE ANALISE DE DESPESAS PUBLICAS TAIS COMO ANALISE DE EMPENHOS E PROCESSOS LICITATORIOS COM PARECER TECNICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
#0000101
R$ 350,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002812120401
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.
#0000102
R$ 1.200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)35616842000157
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.12º
HistóricoSERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022.
#0000103
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00003373455464
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIDO DA CAMRA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.
#0000104
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00009780455485
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SESSAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000105
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00012496291442
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DUANTE AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
#0000108
R$ 3.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00012296098495
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.5º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL 1.0 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022.
#0000109
R$ 195,76
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.18/03/2022
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000111
R$ 608,10
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13252489000130
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.22/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000113
R$ 856,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)08850034000187
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.3º
Data Pgto.22/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000115
R$ 300,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005946612425
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.6º
Data Pgto.22/03/2022
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE GUARDA O VEICULO QUE PRESTA SERVICO A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000116
R$ 12,94
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.22/03/2022
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000118
R$ 2,47
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.23/03/2022
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000119
R$ 415,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05816684000207
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.2º
Data Pgto.25/03/2022
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROFONE WVNGR PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000120
R$ 2.268,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)35570969002630
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.3º
Data Pgto.25/03/2022
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS COLORMAQ E UM FOGAO ATLA MONACO PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000121
R$ 241,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)35570969000506
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa449052
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000122
R$ 1.433,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)03337988000177
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.4º
Data Pgto.25/03/2022
Ordem Pgto.4º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000123
R$ 650,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00011336746408
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.7º
Data Pgto.28/03/2022
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA GALERIA DE FOTOS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000124
R$ 6,43
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.16º
Data Pgto.28/03/2022
Ordem Pgto.16º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000125
R$ 2.626,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)21652966000183
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.5º
Data Pgto.30/03/2022
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA.
#0000126
R$ 10,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso500
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.17º
Data Pgto.30/03/2022
Ordem Pgto.17º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).