Processando Ordem Cronológica do exercício 2020…
Consultando 5 bases de dados (Liquidações, Empenhos, Pagamentos, Estornos)
Dados atualizados em: 03/07/2026 às 08:00
Registros
21
Em Conformidade
20
Quebras
1
Aguardando
0
Legenda:
Em conformidade
Quebra cronológica
Aguardando pagamento
| Nº Empenho | Parcela | Fonte Recurso | Natureza Despesa | Data Liquidação | Ordem Liq. | Data Pagamento | Ordem Pgto. | Situação | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000061 | 1 | 1001 | 339039 | 02/03/2020 | 1º | 02/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000062 | 1 | 1001 | 339039 | 03/03/2020 | 2º | 03/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 10,95 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE ASTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DACAMARA MUNICIAL. |
||||||||||
| 0000063 | 1 | 1001 | 339039 | 10/03/2020 | 3º | 10/03/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 41,80 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000068 | 1 | 1001 | 339039 | 10/03/2020 | 4º | 10/03/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 200,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17001842000160 Histórico da Despesa: MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000069 | 1 | 1001 | 339036 | 10/03/2020 | 1º | 10/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.165,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00002661533486 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ALVENARIA NA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000070 | 1 | 1001 | 339030 | 11/03/2020 | 1º | 12/03/2020 | 1º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 8.792,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 20676918000162 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO E ENCOSTOS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000071 | 1 | 1001 | 339039 | 11/03/2020 | 5º | 11/03/2020 | 5º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 88,82 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 33000118001221 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000072 | 1 | 1001 | 339039 | 11/03/2020 | 6º | 11/03/2020 | 6º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 162,36 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09095183000140 Histórico da Despesa: EMPNHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000075 | 1 | 1001 | 339039 | 11/03/2020 | 7º | 11/03/2020 | 7º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 78,51 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 09123654000187 Histórico da Despesa: EMPNHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000064 | 1 | 1001 | 339039 | 16/03/2020 | 8º | 16/03/2020 | 8º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 125,40 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000080 | 1 | 1001 | 339036 | 16/03/2020 | 2º | 16/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00005239912408 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E EMISSAO DOCUMENTAL, DITALIZACAO E EMISSAO E ENCAEDRNACAO DE DOCUMRNTOS DE ARQUIVOS PARA PUBLICACAO NO PORTAL LEGISLATIVO. |
||||||||||
| 0000081 | 1 | 1001 | 339039 | 16/03/2020 | 9º | 16/03/2020 | 9º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.460,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 36533194000138 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A ATUALIZACAO, MANUTENCAO E EMISSAO DOCUMENTAL DO SISTEMA DE FROTA UTILIAZDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| 0000083 | 1 | 1001 | 339036 | 16/03/2020 | 3º | 16/03/2020 | 3º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000080327427 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUSEIO DO SISTEMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA E EMISSAO DOCUMENTAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| 0000084 | 1 | 1001 | 339039 | 16/03/2020 | 10º | 17/03/2020 | 10º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 150,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 23793645000124 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| 0000065 | 1 | 1001 | 339039 | 17/03/2020 | 11º | 17/03/2020 | 10º | Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado | R$ 10,45 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00000000015113 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000085 | 1 | 1001 | 339030 | 18/03/2020 | 2º | 18/03/2020 | 2º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 389,85 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 17923864000188 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000086 | 1 | 1001 | 339039 | 19/03/2020 | 12º | 19/03/2020 | 12º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 3.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 05293325000123 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERNTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIX DE PLACA NA 5940 QUE PRESTA SERVICO JUNTO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| 0000087 | 1 | 1001 | 339036 | 20/03/2020 | 4º | 20/03/2020 | 4º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 2.500,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 00073037109815 Histórico da Despesa: SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE METALON GALOVANIZADO PARA ENTRADA DA NOVA SEDE DACAMARA MUNICIPAL. |
||||||||||
| 0000089 | 1 | 1001 | 339039 | 23/03/2020 | 13º | 23/03/2020 | 13º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 700,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 29332622000107 Histórico da Despesa: EMPENHO RFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| 0000090 | 1 | 1001 | 339039 | 26/03/2020 | 14º | 26/03/2020 | 14º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 1.000,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 15359686000189 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE A ELABORACAO DE LICITACAO DO VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA NO ANO DE 2020. |
||||||||||
| 0000091 | 1 | 1001 | 339039 | 30/03/2020 | 15º | 30/03/2020 | 15º | Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido | R$ 800,00 | |
|
Credor (CPF/CNPJ): 13193071000108 Histórico da Despesa: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ATUALIACAO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020. |
||||||||||
| Total | R$ 22.635,59 | |||||||||
#0000061
R$ 10,45
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.1º
Data Pgto.02/03/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000062
R$ 10,95
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.2º
Data Pgto.03/03/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE ASTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DACAMARA MUNICIAL.
#0000063
R$ 41,80
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.3º
Data Pgto.10/03/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000068
R$ 200,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17001842000160
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.4º
Data Pgto.10/03/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL.
#0000069
R$ 1.165,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00002661533486
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.1º
Data Pgto.10/03/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM ALVENARIA NA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000070
R$ 8.792,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)20676918000162
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.1º
Data Pgto.12/03/2020
Ordem Pgto.1º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ASSENTO E ENCOSTOS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000071
R$ 88,82
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)33000118001221
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.5º
Data Pgto.11/03/2020
Ordem Pgto.5º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000072
R$ 162,36
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09095183000140
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.6º
Data Pgto.11/03/2020
Ordem Pgto.6º
HistóricoEMPNHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERIA ELETRICA DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL.
#0000075
R$ 78,51
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)09123654000187
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.7º
Data Pgto.11/03/2020
Ordem Pgto.7º
HistóricoEMPNHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000064
R$ 125,40
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.8º
Data Pgto.16/03/2020
Ordem Pgto.8º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000080
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00005239912408
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.2º
Data Pgto.16/03/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E EMISSAO DOCUMENTAL, DITALIZACAO E EMISSAO E ENCAEDRNACAO DE DOCUMRNTOS DE ARQUIVOS PARA PUBLICACAO NO PORTAL LEGISLATIVO.
#0000081
R$ 1.460,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)36533194000138
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.9º
Data Pgto.16/03/2020
Ordem Pgto.9º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A ATUALIZACAO, MANUTENCAO E EMISSAO DOCUMENTAL DO SISTEMA DE FROTA UTILIAZDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020.
#0000083
R$ 1.150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00000080327427
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.3º
Data Pgto.16/03/2020
Ordem Pgto.3º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUSEIO DO SISTEMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MALTA E EMISSAO DOCUMENTAL NO MES DE MARCO DE 2020.
#0000084
R$ 150,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)23793645000124
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.10º
Data Pgto.17/03/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020.
#0000065
R$ 10,45
Quebra da ordem cronológica de pagamento – Pagamento antecipado
Credor (Doc)00000000015113
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.11º
Data Pgto.17/03/2020
Ordem Pgto.10º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000085
R$ 389,85
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)17923864000188
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339030
Ordem Liq.2º
Data Pgto.18/03/2020
Ordem Pgto.2º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
#0000086
R$ 3.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)05293325000123
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.12º
Data Pgto.19/03/2020
Ordem Pgto.12º
HistóricoEMPENHO REFERNTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIX DE PLACA NA 5940 QUE PRESTA SERVICO JUNTO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020.
#0000087
R$ 2.500,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)00073037109815
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339036
Ordem Liq.4º
Data Pgto.20/03/2020
Ordem Pgto.4º
HistóricoSERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE METALON GALOVANIZADO PARA ENTRADA DA NOVA SEDE DACAMARA MUNICIPAL.
#0000089
R$ 700,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)29332622000107
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.13º
Data Pgto.23/03/2020
Ordem Pgto.13º
HistóricoEMPENHO RFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020.
#0000090
R$ 1.000,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)15359686000189
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.14º
Data Pgto.26/03/2020
Ordem Pgto.14º
HistóricoEMPENHO REFERENTE A ELABORACAO DE LICITACAO DO VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MALTA NO ANO DE 2020.
#0000091
R$ 800,00
Ordem cronológica de pagamento em conformidade – Pagamento no prazo estabelecido
Credor (Doc)13193071000108
Parcela1
Fonte Recurso1001
Nat. Despesa339039
Ordem Liq.15º
Data Pgto.30/03/2020
Ordem Pgto.15º
HistóricoEMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E ATUALIACAO DO PORTAL LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2020.
Nota sobre Série Histórica — Critério PNTP 9.4
Disponibilidade de Dados Históricos
A divulgação da Ordem Cronológica de Pagamento neste Portal tem como marco inicial o exercício de 2026, coincidindo com a implantação da sistemática de controle eletrônico prevista no art. 141, §3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).
A série histórica exigida pelo critério 9.4 da PNTP encontra-se em construção progressiva, considerando que:
• A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu novo regime de obrigatoriedade de divulgação da ordem cronológica, com exigência de sistematização eletrônica distinta do regime anterior (Lei 8.666/93, art. 5º);
• A estruturação dos dados em formato compatível com a divulgação eletrônica (liquidações, empenhos e pagamentos cruzados por fonte de recurso e natureza de despesa) somente foi viabilizada a partir da integração com o sistema SAGRES/TCE-PB no exercício de 2026;
• Nos exercícios anteriores, o controle da ordem cronológica era realizado por meios administrativos internos, sem a geração automatizada dos dados necessários à publicação em portal eletrônico.
A Administração compromete-se a manter o acervo histórico dos dados a partir do exercício de 2026, em conformidade com o art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/2011 (LAI), que determina a divulgação em "formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina", garantindo a construção progressiva da série histórica.
Base legal: Art. 141, §3º, Lei 14.133/2021; Art. 8º, §3º, II, Lei 12.527/2011 (LAI); Critério 9.4, Cartilha PNTP 4ª Ed. (2026).